部门镇街
| 索引号： | 125003836862385578/2020-00002 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区信息化建设服务中心 | 成文日期： | 2020-09-01 | 发布日期： | 2020-09-01 |
| 标题： | 重庆市永川区信息化建设服务中心2019年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 125003836862385578/2020-00002 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区信息化建设服务中心 | ||||
| 成文日期： | 2020-09-01 | ||||
| 发布日期： | 2020-09-01 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区信息化建设服务中心2019年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区信息化建设服务中心2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．推进信息化项目建设，开展信息化技术咨询，提供信息化应用服务。
2．负责全区电子政务网络的建设及应用推广。
3．负责全区网络中心机房建设、管理及运行维护。
4．负责全区协同办公平台及智能会议系统的建设、管护及应用推广。
5．负责全区政务网站的建设及运行维护。
6．负责全区政务数据资源共享交换平台建设，为跨部门政务数据资源共享提供技术保障。
7．负责提供与信息化建设、大数据工作有关的其他具体事务服务。
（二）机构设置
重庆市永川区信息化建设服务中心是重庆市永川区大数据应用发展管理局所属事业单位，机构规格为正处级，公益一类。下设办公室、基础保障科、业务平台科和数据资源科。核定编制数11名，2019年底在岗人员10名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。
（四）机构改革情况
本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市永川区机构改革方案的通知》（永川委发﹝2019﹞1号）文件精神，我单位名称调整为重庆市永川区信息化建设服务中心，单位主管部门调整为重庆市永川区大数据应用发展管理局。二是财政财务调整情况。2019年本部门不涉及因机构改革的预算资金调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2019年度收入总计355.63万元，支出总计355.63万元。收支较上年决算数增加14.86万元、增长4.36%，主要原因是收入增加。
2．收入情况。2019年度收入合计355.63万元，较上年决算数增加14.86万元，增长4.36%，主要原因是财政拨款收入增加14.86万元。其中：财政拨款收入355.63万元，占100.00%。
3．支出情况。2019年度支出合计355.63万元，较上年决算数增加14.86万元，增长4.36%，主要原因是基本支出增加4.86万元，项目支出增加10万元。其中：基本支出197.95万元，占55.66%；项目支出157.68万元，占44.34%。
4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计355.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.86万元，增长4.36%。主要原因是年中在职人员工资福利及社会保险缴费调整、政府绩效考核奖调标、年中追加安排全区区管领导班子奖励经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入355.63万元，较上年决算数增加14.86万元，增长4.36%。主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费调整、政府绩效考核奖调标、增加全区区管领导班子奖励经费。较年初预算数增加21.66万元，增长6.49%。主要原因是年中追加安排目标绩效考核奖11.66万元和全区区管领导班子奖励经费10万元。
此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出355.63万元，较上年决算数增加14.86万元，增长4.36%。主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费调整、政府绩效考核奖调标、增加全区区管领导班子奖励经费。较年初预算数增加21.66万元，增长6.49%。主要原因是年中追加安排目标绩效考核奖11.66万元和全区区管领导班子奖励经费10万元。
3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出319.30万元，占89.78%，较年初预算数增加23.19万元，增长7.83%，主要原因是在职人员工资福利调整、年中追加安排目标绩效考核奖和全区区管领导班子奖励经费。
（2）社会保障与就业支出18.30万元，占5.15%，较年初预算数减少1.54万元，下降7.76%，主要原因是养老保险缴费比例调整导致社会保险缴费调整。
（3）卫生健康支出9.53万元，占2.68%，较年初预算数持平。
（4）住房保障支出8.50万元，占2.39%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出197.95万元。其中：人员经费173.84万元，较上年决算数增加13.29万元，增长8.28%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费24.11万元，较上年决算数减少8.42万元，下降25.88%，主要原因是单位厉行节约，严控公用经费各项开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.22万元，较年初预算数减少3.78万元，下降63.00%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.89%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算持平，主要是规范因公出国（境）活动，2019年未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算持平，主要是本部门2019年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费2.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务系统维护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.33万元，下降60.55%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
公务接待费0.05万元，接待批次1批次，接待人数7人，主要用于接待国家密码人员来我单位进行密码测评工作。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降90.00%，较上年支出数减少0.02万元，下降28.57%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费73.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.17万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9.23万元，其中：政府采购货物支出9.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购台式计算机、平板电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对3个项目开展了绩效自评，涉及资金157.68万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金产生的效益较好。
（二）绩效自评结果
全区电子政务专网及业务系统管理维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况比较好。项目全年预算数为101.15万元，执行数为101.15万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金产生的效益较好。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：徐凤丽：023-49587199
渝公网安备50011802010123号
