部门镇街
| 索引号： | 009336512/2019-05157 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2019-08-23 | 发布日期： | 2019-08-23 |
| 标题： | 重庆市永川区信息化建设服务中心（原重庆市永川区信息化建设管理办公室）2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2019-05157 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2019-08-23 | ||||
| 发布日期： | 2019-08-23 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区信息化建设服务中心（原重庆市永川区信息化建设管理办公室）2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市永川区信息化建设管理办公室是重庆市永川区人民政府办公室举办的正处级事业单位，主要职能是实施信息化建设与管理，推进信息化发展；贯彻信息化法规政策；统筹信息化发展；信息化建设与管理；信息化技术服务。
（二）机构设置。内设科室4个，编制11人，在岗10人。
（三）机构改革情况。本部门2018年暂未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计340.77万元，支出总计340.77万元。收支较上年决算数减少15.02万元、减少率4.22%，主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计340.77万元，较上年决算减少15.02万元，减少率4.22% ，主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。其中：财政拨款收入340.77万元，占100%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计340.77万元，较上年决算减少15.02万元、减少率4.22% ，主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。其中：基本支出193.09万元，占56.66% ；项目支出147.68万元，占43.34%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余资金，较上年支出数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入340.77万元，较上年决算减少15.02万元、减少率4.22% ，主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。较年初预算数减少4.97万元，减少1.44%。主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出340.77万元，较上年决算减少15.02万元，减少率4.22% ，主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。较年初预算数减少4.97万元，减少1.44%。主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余资金，较上年支出数无增减。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出304.61万元，占 89.39%，较年初预算数减少0.8万元，减少率0.26%，主要原因2018年度本单位在职人员减少1人。
（2）社会保障和就业支出18.93万元，占5.56%，较年初预算数减少2.3万元，减少10.83%，主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。
（3）医疗卫生与计划生育支出8.97万元，占2.63% ，较年初预算数减少 1.04万元，减少率10.39%，主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。
（4）住房保障支出8.26万元，占2.42%，较年初预算减少0.84万元，减少率9.23%，主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出193.09万元。其中：人员经费160.55万元，较上年决算数减少2.43万元，减少1.49%，主要原因是主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费。公用经费32.54万元，较上年决算数减少12.59万元，下降27.90%，主要原因是2018年度本单位在职人员减少1人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计 2.24万元，较年初预算数减少3.76万元，下降62.67%，主要原因是严格按照八项规定控制三公经费支出。较上年支出数减少3.67万元，下降62.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门无因公出国（境）费用，较年初预算数和上年数无增减。
2018年度本部门无公务车购置费，较年初预算数和上年数无增减。
公务车运行维护费2.17万元，主要用于公务车运行油费、路桥费、保险费、维护费等支出。费用支出较年初预算数减少3.33万元，下降60.55% ，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少3.26万元，下降59.27%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。
公务接待费0.07万元，接待批次1批次，接待人数9人，主要用于接待宜宾市电子政务和政务公开办公室来永考察。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降86%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，接待次数减少。较上年支出数减少0.34万元，下降82.93%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，接待次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待1批次，9人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 69.6元，车均购置费0万元，车均维护费2.17万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额4.09万元，其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。主要用于采购 电视机、平板电脑、复印机、打印机、碎纸机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办将2个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金147.68万元。从评价情况来看，两个项目的整体完成情况好，完成了年初设定的项目目标。
（二）绩效目标自评结果。区政府门户网站群运维管理费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况比较好。项目全年预算数为51.28万元，执行数为51.28万元，完成预算的100%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式
联系人：徐凤丽，联系电话：023-49587199
渝公网安备50011802010123号
