重庆市永川区融媒体中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本中心主要负责贯彻落实党的新闻宣传方针政策；宣传党的理论、路线、方针、政策；落实全区新闻报道计划；开展公共文化服务；坚持移动优先战略，打造新型主流媒体；建设自主可控的技术支撑平台；开展对外宣传和城市形象推广；推进“媒体+服务”，开展舆情监测、民意收集、网络问政、网上政务服务等工作；做好全媒体人才队伍建设。负责运营12个主流融媒体平台：《渝西都市报》（借用重庆日报报业集团全国公开发行刊号，覆盖泸州、宜宾、南充、自贡、内江、遂宁等六个地级市）、永川电视台、永川广播电台、永川网、永川手机报、永川头条APP、永川微发布、永川头条微信公众号、《今日永川》杂志、永川融媒抖音、永川头条和永川微发布视频号等。自办广播、电视节目19个，即《永川新闻》《川渝黔融媒体城际新闻》《胖哥说事儿》《城市扫描》《城际新闻》《这里是永川》等。

（二）机构设置

本单位为公益二类，财政全额拨款的事业单位。内设机构有：办公室、总编室、采访部、新媒体部、编辑部、播音和主持部、专题部、舆情分析和传播评估部、社会服务部、媒体资源部、技术和安全部、人力资源和财务部。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,375.79万元，支出总计3,375.79万元。收支较上年决算数减少1,370.37万元、减少28.87%，主要原因是收入合计减少1,370.37万元。

2.收入情况。2021年度收入合计3,375.79万元，较上年决算数减少1369.75万元，减少28.86%，主要原因是财政拨款收入减少1369.75万元。其中：财政拨款收入3,375.79万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,375.79万元，较上年决算数减少1,370.37万元，减少28.87%，主要原因是基本支出增加27.63万元，项目支出减少1398万元。其中：基本支出1,504.05万元，占44.6%；项目支出1,871.74万元，占55.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,375.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,370.37万元，减少28.87%。主要原因是广播电视标准台建设为一次性项目，已完工。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,375.79万元，较上年决算数减少1,370.37万元，减少28.87%。主要原因是广播电视标准台建设为一次性项目，已完工。较年初预算数增加14.81万元，增长0.4%。主要原因是人员增资等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,375.79万元，较上年决算数减少1,370.37万元，减少28.87%。主要原因是广播电视标准台建设为一次性项目，已完工。较年初预算数增加14.81万元，增长0.4%。主要原因是人员增资等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2,999.77万元，占88.9%，较年初预算数减少28.7万元，下降0.9%，主要原因是永川日报年中停刊。

（2）社会保障与就业支出202.46万元，占6.0%，较年初预算数增加38.51万元，增长23.5%，主要原因是退休人员增加等。

（3）卫生健康支出77.34万元，占2.3%，较年初预算数增加5万元，增长6.9%，主要原因是新增疫情防控经费等。

（4）住房保障支出96.22万元，占2.9%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,504.05万元。其中：人员经费1,242.49万元，较上年决算数增加87.51万元，增长7.6%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费261.55万元，较上年决算数减少59.89万元，减少18.63%，主要原因是人员及公务用车减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.03万元，较年初预算数减少20.97万元，下降61.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，“三公”经费较预算数大幅下降。较上年支出数减少6.3万元，减少32.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.93万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.6%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围。较上年支出数减少6.65万元，减少37.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公用车运行维护费支出。

公务接待费2.1万元，主要用于接待国内其他县市广电到我单位交流学习宣传工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.9万元，下降90.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，实行厉行节约，减少了公务接待支出。较上年支出数增加0.35万元，增长20.0%，主要原因是区县交流学习增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本中心未发生因公出国（境），未进行公务用车购置，公务车保有量为4辆；国内公务接待11批次248人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.87元，车均购置费0万元，车均维护费2.73万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.79万元，较上年决算数减少0.21万元，减少21.0%，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出4.24万元，较上年决算数减少7.54万元，减少64.0%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减培训项目，压减支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额469.89万元，其中：政府采购货物支出52.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出417.80万元。授予中小企业合同金额314.89万元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额52.09万元，占政府采购支出总额的11.1%。主要用于采购采编设备、办公设备、报刊印刷服务等。

五、 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1904.82万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张玉兰     联系电话：023-49898590