重庆市永川区广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。永川区广播电视台是在区委、区府领导下从事广播电视宣传的事业单位，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。主要职责：贯彻党的宣传工作方针，坚持正确的舆论导向，负责《永川综合》等3个电视频道、《音乐广播》等2个广播频率和农村有线“乡村广播”的播出运行；围绕区委区政府的中心工作，负责新闻资讯类、专题服务类播、电视节目的采写、编辑、制作、审查、播出；负责与中央电视台、重庆电视台联络、沟通，做好对外广播电视宣传工作，树立永川良好城市形象；负责采制、采购文艺、体育、科教、旅游等多种广播、电视节目，丰富群众银屏文化生活；贯彻实施国家关于广播电视安全播出有关规定和技术规范，做好广播电视播出设施、设备的建设、管理、维护工作，确保安全播出；积极发展新媒体业务、拓展宣传阵地；按照区政府授权，履行广播电视国有资产出资人职责，依托频率频道、音频视频等媒体资源，开展经营文化活动，确保国有资产保值增值。 

（二）机构设置。台内设机构有：办公室、监察室、总编室、新闻节目中心、社教节目中心、广播营运中心、经营中心、技术和安全播出中心。

（三）单位构成。我单位为一级预算单位，无下级预算单位。 

（四）机构改革情况。本部门2018年暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2792.50万元，支出总计2792.50万元。收支较上年决算数增加1187.25万元，增长73.96% ，主要原因是增人增资、因个人待遇调增后个人社保缴费增加、新增加广播电视标准化一级台建设项目经费。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2792.50万元，较上年决算增加   1187.25万元，增长73.96%，主要原因是增人增资、因个人待遇调增后个人社保缴费增加、新增加广播电视标准化一级台建设项目经费。其中：财政拨款收入2792.5万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2792.50万元，较上年决算数增加   1187.25万元，增长73.96%，主要原因是增人增资、因个人待遇调增后个人社保缴费增加、新增加广播电视标准化一级台建设项目经费。其中：基本支出856.43万元，占30.67%；项目支出1936.08万元，占69.33%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入 2792.50万元，较上年决算数增加1187.25万元，增长73.96%。主要原因是增人增资、因个人待遇调增后个人社保缴费增加、新增加广播电视标准化一级台建设项目经费。较年初预算数增加1047.91万元，增长60.07%。主要原因是新增广播电视标准化一级台建设项目经费。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2792.50万元，较上年决算数增加1187.25万元，增长73.96%。主要原因是增人增资、因个人待遇调增后个人社保缴费增加、新增加广播电视标准化一级台建设项目经费。较年初预算数增加1047.91万元，增长60.07%。主要原因是新增广播电视标准化一级台建设项目经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）文化体育与传媒支出2594.18万元，占92.90%，较年初预算数增加1006.08万元，增长63.35%。主要原因是主要原因是新增广播电视标准化一级台建设项目经费。

（2）社保保障和就业支出108.37万元，占3.88%，较年初预算数增加24.21万元，增长28.77%。主要原因是增人增资、因个人待遇调增后个人社保缴费增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出47.19万元，占1.69%，较年初预算数增加9.21万元，增长24.25%。主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出42.76万元，占1.53%，较年初预算数增加8.41万元，增长24.48%，主要原因是。主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出856.43万元。其中：人员经费698.75万元，较上年决算数增加119.84万元，增长20.70%，主要原因是因为增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费157.68万元，较上年决算数增加14.33万元，增加10%，主要原因是人员增加、物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.51万元，较年初预算数减少22.39万元，下降68.05%，主要原因是我台认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少14.37万元，下降57.76%，主要原因是我台厉行节约，大力降低三公费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。  
  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车。

公务车运行维护费8.48万元，主要用于我台机要文件交换、市内因公出行、广播电视业务洽谈等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少5.52万元，下降39.43%，主要原因是我台厉行节约、加强车辆管理，降低了车辆运行维护费用。较上年支出数减少6.62万元，下降43.84%，主要原因是我台厉行节约、加强车辆管理，降低了车辆运行维护费用。

公务接待费2.03万元，主要用于接待其他广播电视台交流考察等费用支出。较年初预算数减少16.88万元，下降89.31%，主要原因是我台认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用。较上年支出数减少7.75万元，下降79.32%，主要原因我台认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国（境）团组；未购置公务用车，公务车保有量为3辆；国内公务接待17批次，230人，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2018年本部门人均接待费87.97元，车均购置费0万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2970.71万元，其中：政府采购货物支出2890.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.9万元。授予中小企业合同金额2970.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元。主要用于一级台建设项目全台网融合技术系统设备采购、第二电源设备采购等。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我台将2个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金2034.20万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

（二）绩效目标自评结果。广播电视制播运行维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。该项目设产出、效益、满意度等三项指标。产出指标包括：广播电视制播设备全年无故障运行天数（年度指标值大于360天，全年实际完成值100%）；聘请人员资格要求（年度指标值具备广播电视节目采编、制作专业能力，全年实际完成值100%）；组织、策划、开展各类活动场次（年度指标值12次，全年实际完成值100%）；播出节目数量（年度指标值播出电视剧2500集、专题节目4档共200期，广播2个频率节目，乡村广播节目一套，全年实际完成值100%）。效益指标包括：全年被重庆电视台、中央电视台采用永川电视新闻数量（年度指标值重庆台采用200条以上，中央台采用25条左右，全年实际完成值100%）；新媒体传播数量（年度指标值永川手机台：永川本地图文快讯5条/天*365=1825条/年，短视频3条/周*52周=156条/年，直播4场/月*12=48场/年，永川电视台电视新闻、专题全部上传至新媒体；微博：5条/天*365天=1825条/年；微信公众号3条/天*365=1095条/年；永川广播电视台今日头条号：4条/天*365=1460条/年；永川广播电视台企鹅号：4条/天*365=1460条/年，全年实际完成值100%）；电视新闻采制量（年度指标值永川新闻每天一期，15分钟*365天=5475分钟/年；城市扫描每周两期，2*15分钟*52周=1560分钟/年；城际新闻每周三期，3*15分钟*52周=4680分钟/年；胖哥说事每周一期，15分钟*52周=780分钟；全年永川区内新闻宣传12500分钟，全年实际完成值100%）；广播节目编播量（年度指标值全年广播节目编播14000小时，其中两套调频广播各6387小时，乡村广播1278小时。乡村广播开设3档针对农村社教类专题节目及一档文艺类节目；都市广播每天开设4小时直播节目，音乐广播每天开设4小时娱乐类节目，24档共1.2小时资讯类直播节目；录播永川新闻及对农专题不低于570组，全年实际完成值100%） 满意度指标包括：听众、观众满意度（年度指标值80%，全年实际完成值100%）；员工满意度（年度指标值95%，全年实际完成值100%）。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49898590

重庆市永川区广播电视台2018年部门决算公开