部门镇街
| 索引号： | 009336512/2019-05163 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2019-08-26 | 发布日期： | 2019-08-26 |
| 标题： | 重庆市永川区新闻社2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2019-05163 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2019-08-26 | ||||
| 发布日期： | 2019-08-26 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区新闻社2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。
我社主要负责党和国家各项方针政策的宣传；全区新闻、信息对内外宣传报道；编辑出版《永川日报》；编辑发送《永川手机报》；编辑出版《今日永川》杂志；编辑、运营、管理和维护“永川网”、“永川头条APP”、“永川头条”公众号；实施舆论监督；开展办报研究；多媒体融合服务；相关公共服务等。
（二）机构设置。
本单位为正处级、公益一类、全额拨款的文化事业单位，内设机构5个，分别是：办公室、编辑科、时政新闻科、综合新闻科、融媒体技术科。
（三）单位构成。我单位为一级预算单位，无下级预算单位。
（四）机构改革情况。
本单位2018年暂未进行机构改革
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1641.50万元，支出总计1641.50 万元。收支较上年决算数增加177.64万元，增长12.14%，主要原因一是进行《永川日报》出版编辑系统融媒体综合改造升级。二是增加了“永川头条”APP及多种新媒体的客户端升级投入。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1641.50万元，较上年决算增加177.64 万元，增长12.14%，主要原因是一是进行《永川日报》出版编辑系统融媒体综合改造升级。二是增加了“永川头条”APP及多种新媒体的客户端升级投入。其中：财政拨款收入1641.5 万元，占100%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1641.50万元，较上年决算数增加了177.64万元，增长12.14 % ，主要原因一是进行《永川日报》出版编辑系统融媒体综合改造升级。二是增加了“永川头条”APP及多种新媒体的客户端升级投入。其中：基本支出464.03万元，占28.27%；项目支出1177.47万元，占71.73%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加 0.00万元，增长 0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1641.50万元，较上年决算数增加177.64万元，增长12.14%。主要原因一是进行《永川日报》出版编辑系统融媒体综合改造升级。二是增加了“永川头条”APP及多种新媒体的客户端升级投入。较年初预算数增加13.39万元，增长 0.82%。主要原因是新增机关事业单位部分退休人员享受一次性退休补贴等。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出 1641.50万元，较上年决算数增加 177.64万元，增长12.14%。主要原因一是进行《永川日报》出版编辑系统融媒体综合改造升级。二是增加了“永川头条”APP及多种新媒体的客户端升级投入。较年初预算数增加13.39万元，增长0.82%。主要原因是新增机关事业单位部分退休人员享受一次性退休补贴等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0% 。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化体育与传媒支出1,532.50万元，占93.36%，较年初预算数增加6.20万元，增长0.41%，主要原因是年度执行中增加政府绩效考核奖。
（2）社会保障与就业支出65.09万元，占3.97%，较年初预算数增加8.68万元，增长15.39%，主要原因是新增机关事业单位部分退休人员享受一次性退休补贴。
（3）医疗卫生与计划生育支出25.01万元，占1.52%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.28%，主要原因是人员减少。
（4）住房保障支出18.89万元，占1.15%，较年初预算数减少1.43万元，下降7.04%，主要原因是人员减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出464.03万元。其中：人员经费375.64万元，较上年决算数减少20.13万元，减少5.09%，主要原因是编制体制调整，人员减少，相关经费按上级有关要求进行了压缩。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金、退休费、遗属补助、住房公积金及退休人员休养费等。公用经费88.39万元，较上年决算数增加14.78万元，增加20.08%，主要原因是办公室搬迁改造及水电物管等费用增加，办公周边区域环境卫生改善。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计 4.38万元，较年初预算数减少12.62万元，下降74.24%，主要原因是公务用车减少、公务接待减少。较上年支出数减少8.55万元，下降66.13%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费大幅降低。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车。
公务车运行维护费4.04万元，主要用于新闻采访、机要文件交换、市内因公出行、等工作所需的然料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降42.29%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.84万元，下降41.28%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.34万元，主要用于接待各区县报交流、学习、接待国内其他单位到我单位学习调研、检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少9.66万元，下降96.60%，主要原因是强化了公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和接待人数。较上年支出数减少5.71万元，下降94.38%，主要原因是强化了公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和接待人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0 个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次 35人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2018年本部门人均接待费97.34元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车0辆，其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额 289.40万元，其中：政府采购货物支出153.80万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出135.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 ，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。主要用于采购《永川日报》编辑出版多媒体系统软件和硬件部分、融媒体指挥控制数据分析大型平台，单位整体搬迁后多媒体演播室综合改造服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位将2个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金1177.43万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好。
（二）绩效目标自评结果。改版升级永川网、永川日报编辑系统、视频演播室自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。该项目设产出、效益、满意度等三项指标。产出指标包括：工作效率提高（年度指标值支持系统在线写稿、智能手机APP移动采编投稿、支持PC端便捷发稿工具快速投稿，全年实际完成值100%）；图文质量（年度指标值改善图形精度，线条输出更加平，全年实际完成值100%）；容量增加（年度指标值移动采编，支持文字、图片、音频、视频资源上载。，全年实际完成值100%）。效益指标包括：浏览用户量（年度指标值日均1万点击量，全年实际完成值380万点击量）；报纸出刊期数（年度指标值251期，全年实际完成值251期）；视频演播总时长（年度指标值1040小时，全年实际完成值1060小时）。满意度指标包括：员工对系统满意率（年度指标值≥88%，全年实际完成值90%）。项目全年预算数为275.2万元，执行数为265.6万元，完成预算96.51%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：陈苗 电话023-49823788。
C:\fakepath\2018永川区新闻社决算公开表.xls
渝公网安备50011802010123号
