部门镇街
| 索引号： | 115003835567874433/2021-00021 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区信访办 | 成文日期： | 2021-08-19 | 发布日期： | 2021-08-20 |
| 标题： | 重庆市永川区信访办公室2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003835567874433/2021-00021 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区信访办 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-19 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-20 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区信访办公室2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.充分发挥联系党委、政府与群众之间的桥梁和纽带作用，及时向群众传递党委、政府的声音。
2.负责全区群众工作和信访工作的综合管理，统筹协调，指导各镇街、区级各部门和有关单位开展信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。制定本地区加强和改进信访工作的意见和措施，探索信访工作新方法，总结推广先进典型和经验。
3.负责人民群众来信来访事项的交办、督查督办和复查复核，承办上级交办的来信来访事项。组织协调领导干部阅批群众来信，包案处理重大突出信访问题，协调有关方面处理情况复杂和跨部门、跨地区的信访突出问题，维护群众合法权益。
4.负责组织矛盾纠纷排查调处工作，分析研判涉及重大信访问题的稳定风险，实施重大事项信访稳定风险评估；承办重要节点、重要会议、重大活动期间的信访稳定工作，牵头处置群体性事件。
5.收集、掌握社情民意，针对一定时期群众普遍关心和反映的问题，开展调查研究和综合分析研判，向区委、区政府提供综合性、预警性、前瞻性的信息，提出工作建议意见，当好党委、政府的参谋和助手。
6.负责信访政策宣传，向信访人员提供政策咨询服务；组织开展信访干部的业务培训。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
永川区信访办下设三科一中心，综合科、办信接访科、信访稳定科（督查科）、信访投诉受理中心。行政编制9人，实际人数7人；机关后勤服务事业编制1人，实际人数1人；信访投诉受理中心事业编制16人，实际人数14人。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计880.49万元，支出总计880.49万元。收支较上年决算数增加46.70万元、 增长5.6%，主要原因是收入合计增加24.27万元、年初结转和结余增加22.43万元。
2.收入情况。2020年度收入合计858.06万元，较上年决算数增加24.27万元，增长2.9%，主要原因是财政拨款收入增加24.27万元。其中：财政拨款收入858.06万元，占100%；此外，年初结转和结余22.43万元。
3.支出情况。2020年度支出合计880.49万元，较上年决算数增加46.70万元，增长5.6%，主要原因是基本支出增加26.41万元，项目支出增加20.29万元。其中：基本支出 514.05万元，占58.4%；项目支出366.44万元，占41.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计880.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加46.70万元，增长5.6%。主要原因是个人待遇调增，区管领导班子奖励、上级补助资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入858.06万元，较上年决算数增加24.27万元，增长2.9%。主要原因是个人待遇调增，上级补助资金增加。较年初预算数增加29.47万元，增长3.6%。主要原因是年中追加政府绩效考核奖励，下达上级补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余22.43万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出880.49万元，较上年决算数增加46.70万元，增长5.6%。主要原因是个人待遇调增，区管领导班子奖励、上级补助资金增加。较年初预算数增加51.90万元，增长6.3%。主要原因是年中追加政府绩效考核奖励、区管领导班子奖励，下达上级补助资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出788.52万元，占89.6%，较年初预算数增加59.77万元，增长8.2%，主要原因是年中追加政府绩效考核奖励、区管领导班子奖励，下达上级补助资金。
（2）社会保障与就业支出36.62万元，占4.2%，较年初预算数减少5.78万元，下降13.6%，主要原因是年中有人员调出，相应社保缴费减少。
（3）卫生健康支出24.77万元，占2.8%，较年初预算数增加1.76万元，增长7.6%，主要原因是年中追加了新冠肺炎疫情应急防控工作经费。
（4）住房保障支出30.58万元，占3.5%，较年初预算数减少3.86万元，下降11.2%，主要原因是年中有人员调出，相应公积金缴费减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出514.05万元。其中：人员经费403.19万元，较上年决算数减少41.33万 元，下降9.3%，主要原因是年中有人员调出，相应相应人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费110.85万元，较上年决算数增加67.74万元，增长157.1%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计15.92万元，较年初预算数减少2.58万元，下降13.9%。较上年支出数减少0.22万元，下降1.4%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费5.35万元，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、信访业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降2.7%。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费10.58万元，主要用于接待国内其他省市区县信访工作机构到我单位学习调研信访稳定机制化建设、社会稳定风险评估等工作，以及接受相关部门检查指导工作、协调三跨三分离信访案件发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.42万元，下降18.6%。较上年支出数减少0.19万元，下降1.8%。主要原因是厉行节约。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待92批次1,195人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.51元，车均购置费0万元，车均维护费5.35万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出110.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加67.74万元，增长157.1%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。
本年度会议费支出5.27万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是按疫情防控要求，严格控制会议的集中召开及参会人数，会议费支出相应减少。本年度培训费支出 9.27万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是按疫情防控要求，严格控制培训班次及人数，培训费支出相应减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.29万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金366.44万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。
（二）绩效自评结果
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项目支出预算绩效自评表 | |||||||
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（2020年度） | |||||||
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项目名称 |
信访办扩改建工作经费 |
联系人及电话 |
胡雯雯023-49660266 | ||||
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主管部门 |
重庆市永川区信访办公室 |
实施单位 |
重庆市永川区信访办公室 | ||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
12 |
总量 |
12 |
总量 |
12 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
12 |
其中：财政资金 |
12 |
其中：财政资金 |
12 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
扩大信访工作场地，容纳更多集访人员，避免出现混乱，无法有效快速的进行集访接访处置工作。 |
信访办扩改建后，容纳更多的集访人员和集访批次，快速的接访和处置，进一步提高办事效率和环境，群众满意度增加。 | ||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
容纳集访人员人次 |
≥200人次 |
≥200人次 |
100% |
是 |
否 |
||
|
改扩建完成率 |
100% |
100% |
100% |
是 |
否 | ||
|
扩大办公场地 |
进一步提高办事环境 |
100% |
100% |
是 |
否 | ||
|
集访人员满意度 |
≥95% |
≥98% |
103% |
是 |
否 | ||
|
说明 |
无 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
胡雯雯，023-49660266
渝公网安备50011802010123号
