中国共产党重庆市永川区委员会组织部

2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1﹒贯彻执行党的路线、方针、政策，按照上级组织部门和市委的要求，制定、实施永川区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责研究制定镇街、机关事业单位、农村、社区、医院、学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织等基层党组织设置和建设工作的有关制度规定；负责制定全区各级党组织领导班子组织建设意见并抓好贯彻落实；指导、检查各级党委、党工委、党组领导班子民主生活会；负责镇街党委（党工委）及直接管理的党组织换届审批工作；研究制定全区党员队伍建设规划和有关工作意见，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作；负责全区党费的收缴、管理工作；负责党的建设的理论研究；负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

2﹒根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施，负责对区管领导班子进行指导、协调和管理；按照中央及市委干部工作的总体要求，负责对全区干部监督工作提出意见，督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

3﹒负责制定培育选拔优秀年轻干部、妇女干部和党外干部工作的意见；制定加强后备干部队伍建设规划，并组织实施；研究和指导开展干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的意见和制度；

4﹒负责镇街和区委各部委、区级各部门的领导班子和领导干部调整、配备意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免手续；负责办理市管干部的任免、工资、待遇和退休的上报材料和手续；承办有关干部的调配、交流、安置工作；负责区党代会、区人代会、区政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

5﹒负责全区干部教育培训工作，制定全区干部教育培训规划和有关制度，指导、协调、检查全区各单位的干部教育培训工作。

6﹒统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。

7﹒负责全区人才工作的指导、协调和宏观管理，参与制定人才工作的意见，负责对全区人才工作进行调查研究，并提出指导意见，参与全市优秀人才选拔管理工作。

8﹒负责全区考核工作的统筹指导、综合协调、监督检查工作；制定全区干部考核有关制度规定；负责市委、市政府考核永川实绩指标分析研判。

9﹒负责组织部门自身建设。

10﹒统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

11﹒完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市永川区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，加挂重庆市永川区公务员局牌子。中共重庆市永川区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。永川区委组织部设9个内设机构，即办公室、组织科、非公党建科、干部科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科。单位有行政人员18人，工勤人员1人，参公人员4人，事业人员3人，退休人员6人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收入总计2191.43万元，支出总计2191.43万元。收支较上年决算数减少222.62万元、下降9.2%，主要原因是收入合计减少202.38万元，年初结转和结余减少20.24万元。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计2191.43万元，较上年决算数减少202.38万元，下降8.5%，主要原因是财政拨款收入减少202.38万元。其中：财政拨款收入2191.43万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,191.43万元，较上年决算数减少222.62万元，下降9.2%，主要原因是基本支出减少15.56万元，项目支出减少207.05万元。其中：基本支出710.85万元，占32.4%；项目支出1,480.58万元，占67.6%。  

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,191.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少222.62万元，下降9.2%。主要原因是基层党组织工作经费有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,191.43万元，较上年决算数减少202.38万元，下降8.5%。主要原因是基层党组织工作经费有所减少。较年初预算数减少825.27万元，下降27.4%。主要原因是分配下达各镇街基层党组织工作活动经费、非公经济和社会组织党组织工作活动经费、村（社区）阵地建设补助经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,191.43万元，较上年决算数减少222.62万元，下降9.2%。主要原因是基层党组织工作经费有所减少。较年初预算数减少825.27万元，下降27.4%。主要原因是分配下达各镇街基层党组织工作活动经费、非公经济和社会组织党组织工作活动经费、村（社区）阵地建设补助经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出2,027.56万元，占92.5%，较年初预算数减少837.80万元，下降29.2%，主要原因是分配下达各镇街基层党组织工作活动经费、非公经济和社会组织党组织工作活动经费、村（社区）阵地建设补助经费等。

（2）社会保障与就业支出80.54万元，占3.7%，较年初预算数增加12.53万元，增长18.4%，主要原因是健康休养费增加。

（3）卫生健康支出33.37万元，占1.5%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出49.96万元，占2.3%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出710.85万元。其中：人员经费580.10万元，较上年决算数增加2.30万元，增长0.4%，主要原因是个人待遇调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费130.75万元，较上年决算数减少17.87万元，下降12%，主要原因是人员减少，同时，厉行节约严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计7.45万元，较年初预算数减少10.55万元，下降58.6%。较上年支出数减少0.64万元，下降7.9%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。三是遵守疫情防控规定，强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2021年度本部门公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

    公务车运行维护费2.51万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.49万元，下降80.7%。较上年支出数减少0.09万元，下降3.5%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，且受疫情影响外出调研等公车使用减少，公车运行维护成本下降。

    公务接待费4.94万元，主要用于接待市内外其他组织部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.2%。较上年支出数减少0.55万元，下降10%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是公务接待量减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待58批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费82.39元，车均购置费0万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.61万元，较上年决算数增加4.76万元，增长257.3%，主要原因是2021年是换届之年，召开会议较多。本年度培训费支出242.63万元，较上年决算数增加122.17万元，增长101.4%，主要原因是疫情缓和，较上年适当增加了全区干部培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出130.75万元，机关运行经费主要用于开办公费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少17.87万元，下降12%，主要原因是人员减少，同时，厉行节约严格控制公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度本部门政府采购支出总额10.73万元，其中：政府采购货物支出10.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 10.73万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1654.25万元。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谈芳溶，023-49802425。