一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)宏观领导区直机关党的工作。对区直机关党的工作进行统一组织、规划和部署，提出加强和改进全区机关党的建设的建议意见，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(2)指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(3)指导区直机关各级党组织和广大党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(4)对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律、政治规矩和落实双重组织生活情况进行监督检查，并及时向区委报告。

(5)指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(6)督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委(总支、支部)组成及书记、副书记的任免。

(7)督促指导检查所属机关基层党组织“三会一课”、组织生活会、主题党日等工作;指导检查基层党组织党员干部培训，抓好区直机关各级党组织书记和党务干部培训轮训工作。

(8)负责所属机关基层党组织的建立、撤销、更名工作;制定和实施发展党员工作计划，负责做好发展对象的培养、教育和考察工作，严格按有关规定发展审批党员。

(9)领导所属机关基层党组织的纪律检查工作。

(10)领导区直机关工、青、妇等群众组织工作;指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(11)指导镇街机关党组织党的建设工作。

(12)完成区委交办的其他工作任务。

(二)机构设置

区委直属机关工委设有1个内设科室，即办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况

本单位2019年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计214.72万元，支出总计214.72万元。收支较上年决算数增加2.95万元、增长1.39%，主要原因是收入合计增加2.95万元。

 2.收入情况。2019年度收入合计214.72万元，较上年决算数增加2.95万元，增长1.39%，主要原因是财政拨款收入增加2.95万元。财政拨款收入214.72万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计214.72万元，较上年决算数增加2.95万元，增长1.39%，主要原因是基本支出减少7.06万元，项目支出增加10.01万元。其中:基本支出144.72万元，占67.40%;项目支出70.00万元，占32.60%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计214.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2.95万元，增长1.39%。主要原因是增加了2018年度区管领导班子奖励经费且年中有人员调离。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入214.72万元，较上年决算数增加2.95万元，增长1.39%。主要原因是增加了2018年度区管领导班子奖励经费且年中有人员调离。较年初预算数增加13.41万元，增长6.66%。主要原因是年中追加了2018年度区管领导班子奖励经费且有人员调离。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出214.72万元，较上年决算数增加2.95万元，增长1.39%。主要原因是增加了2018年度区管领导班子奖励经费且年中有人员调离。较年初预算数增加13.41万元，增长6.66%。主要原因是年中追加了2018年度区管领导班子奖励经费且有人员调离。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出166.17万元，占77.39%，较年初预算数增加11.60万元，增长7.50%，主要原因是年中追加了2018年度区管领导班子奖励经费且有人员调离。

  (2)社会保障与就业支出36.10万元，占16.81%，较年初预算数增加1.80万元，增长5.25%，主要原因是工资调标，社会保险缴费基数调增。

  (3)卫生健康支出7.40万元，占3.45%，与年初预算数持平。

  (4)住房保障支出5.05万元，占2.35%，与年初预算数持平。

 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出144.72万元。其中:人员经费111.15万元，较上年决算数减少11.79万元，下降9.59%，主要原因是年中有人员调离。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费33.57万元，较上年决算数增加4.73万元，增长16.40%，主要原因是办公设备更换增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计1.25万元，较年初预算数减少7.02万元，下降84.89%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数下降比例较大。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.06万元，增长5.04%，主要原因是我委公务车使用年限较长，维修费用增加

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费1.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、党建工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.25万元，下降77.27%，主要原因是严格按照公务车管理办法安排用车，公务车使用频率不高。较上年支出数增加0.06万元，增长5.04%，主要原因是我委公务车使用年限较长，维修费用增加。

公务接待费0.00万元，主要用于接待国内其他省市、区县兄弟部门到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降100.00%，较上年支出数减少0.46万元，下降100.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年未进行公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆(1辆公务车报废，还未重新购置);国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出33.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加4.73万元，增长16.40%，主要原因是2019年因职能调整比较上年区直机关党组织从171个增加到260个，3000名党员增加到4600名，增加了近1600名党员，会议费增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.60万元，较上年决算数增加7.14万元，增长206.36%，主要原因是2019年因职能调整比较上年区直机关党组织从171个增加到260个，3000名党员增加到4600名，增加了近1600名党员，会议费增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.60万元，较上年决算数增加0.85万元，增长17.89%，主要原因是2019年因职能调整比较上年区直机关党组织从171个增加到260个，3000名党员增加到4600名，增加了近1600名党员，培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.42万元，其中:政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公软件、台式电脑、及打印机。

  五、预算绩效管理情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委以填报绩效自评表形式对1个项目开展了绩效自评，涉及资金70万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

(二) 党的基本建设项目绩效自评结果

 党的基本建设经费项目绩效目标自评综述:全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。全年新发展党员49名，预备党员转正62名;指导区直机关党组织大于171个，全年实际指导区直机关党组织260个;培训机关党组织书记大于200名，全年实际培训机关党组织书记500名。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

杨璐遥，023-49812241。