重庆市永川区新时代文明实践指导中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

指导全区新时代文明实践工作，负责文明实践工作的统筹协调和组织实施；协助做好全区新时代文明实践所（站）的项目计划、队伍组建、人员培训、制度建立等工作；指导全区文明实践所（站）和平台建设工作；负责全区志愿服务组织网络、队伍体系建设；负责志愿者和选拔、管理工作；负责志愿服务活动开展、激励机制建立等工作。

（二）机构设置

根据区委编委下发同意设立区新时代文明实践指导中心的批复，为区委宣传部所属事业单位，机构规格为正科级。

（三）单位构成

截至2022年12月31日，区新时代文明实践指导中心核定事业编制9名，现实有事编人员4名，空编5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计74.40万元，支出总计74.40万元。收支较上年决算数增加74.40万元,增长100%，主要原因是今年单独核算的事业单位。

2.收入情况。2022年度收入合计74.40万元，较上年决算数增加74.40万元，增长100%，主要原因是今年单独核算的事业单位。其中：财政拨款收入74.40万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计74.40万元，较上年决算增加74.40万元，增长100%，主要原因是今年单独核算的事业单位。其中：基本支出74.40万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计74.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加74.40万元，增长100%。主要原因是今年单独核算的事业单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入74.40万元，较上年决算数增加74.40万元，增长100%。主要原因是今年单独核算的事业单位。较年初预算数减少5.79万元，下降7.2%。主要原因是疫情因素压减人员公用支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出74.40万元，较上年决算数增加74.40万元，增长100%。主要原因是今年单独核算的事业单位。较年初预算数减少5.79万元，下降7.2%。主要原因是疫情因素压减人员公用支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出59.47万元，占79.9%，较年初预算数减少5.78万元，下降8.86%，主要原因是疫情因素压减人员公用支出。

（2）社会保障与就业支出6.00万元，占8.1%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出3.52万元，占4.7%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出5.41万元，占7.3%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.40万元。其中：人员经费58.10万元，较上年决算数增加58.10万元，增长100%，主要原因是今年单独核算的事业单位。人员经费用途主要包括发放职工工资、津补贴、交纳有关保险等。公用经费16.30万元，较上年决算数增加16.30万元，增长100%，主要原因是今年单独核算的事业单位。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于下属正科级事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数增加0.49万元，增长100%，主要原因是今年单独核算。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增长100%，主要原因是今年单独核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

我单位属于下属正科级事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

我单位属于下属正科级事业单位，我单位资产未纳入部门决算报表。”

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出0万元。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空。

（2）公开内容。

具体内容详见附件中《项目支出绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

  （三）重点绩效评价结果

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

孙朝伟   023-49818866

（此件公开发布）