部门镇街
| 索引号： | 11500383009336459X/2023-00010 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区委宣传部 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 中国共产党重庆市永川区委员会宣传部2022年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336459X/2023-00010 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区委宣传部 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 中国共产党重庆市永川区委员会宣传部2022年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
中共重庆市永川区委宣传部2022年度
部门决算情况说明
区委宣传部贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想文化工作的集中统一领导。
（二）机构设置
二、部门决算情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2426.48万元，支出总计2426.48万元。收支较上年决算数减少365.86万元,下降13.1%，主要原因是收入合计减少365.86万元。
2.收入情况。2022年度收入合计2426.48万元，较上年决算数减少365.86万元,下降13.1%，主要原因是财政拨款收入减少365.86万元。其中：财政拨款收入2426.48万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2426.48万元，较上年决算减少365.86万元,下降13.1%，主要原因是基本支出减少16.91万元，项目支出减少348.95万元。其中：基本支出759.73万元，占31.31%；项目支出1666.75万元，占68.69%。
2022年度财政拨款收、支总计2426.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少365.86万元，下降13.1%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2359.48万元，较上年决算数减少405.86万元，减少14.7%。主要原因是下属事业单位单独核算，公用经费定额减少、压减项目经费等所致。较年初预算数减少375.30万元，减少13.7%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2359.48万元，较上年决算数减少405.86万元，减少14.7%。主要原因是下属事业单位单独核算，公用经费定额减少、压减项目经费等所致。较年初预算数减少375.30万元，减少13.7%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。
3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出590.81万元，占25%，较年初预算数减少38.11万元，下降6.1%，主要原因是压减人员公用支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出1599.75万元，占67.8%，较年初预算数减少343.18万元，下降17.7%，主要原因是按规定压减了项目支出。
（3）社会保障与就业支出81万元，占3.4%，较年初预算数增加5.63万元，增长7.5%，主要原因是调整社保基数。
（4）卫生健康支出35.94万元，占1.5%，较年初预算数增加0.35万元，增长1%，主要原因是增加行政单位、公务员补助医疗。
（5）住房保障支出51.98万元，占2.2%，与年初预算数持平。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出759.73万元。其中：人员经费620.54万元，较上年决算数减少1.59万元，下降0.3%。主要原因是下属事业单位单独核算。人员经费用途主要包括发放职工工资、津补贴、交纳有关保险等。公用经费139.19万元，较上年决算数减少15.33万元，下降9.9%，主要原因是疫情因素压减人员公用支出。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入67万元，较上年决算数增加40万元，增长148.1%，主要原因是增加中央资金乡村学校少年宫述职考评等。本年支出67万元，较上年决算数增加40万元，增长148.1%，主要原因是增加中央资金乡村学校少年宫述职考评等。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022年度“三公”经费支出共计31万元，与年初预算持平。与上年支出数持平。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费13万元，主要用于公车用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。
公务接待费18万元，主要用于接待因公出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待200批次2000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.00元，车均购置费0万元，车均维护费6.50万元。
本年度会议费支出29.00万元，较上年决算数减少5.07万元，下降14.9%，主要原因是疫情等原因会议减少。本年度培训费支出16.14万元，较上年决算数减少25.20万元，下降61%，主要原因是疫情等原因培训减少。
2022年度本部门机关运行经费支出86.19万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少68.33万元，下降44.2%，主要原因是
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年度本部门政府采购支出总额306.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额306.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额306.23万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑、办公正版软件及单一来源采购新闻宣传服务。
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对20个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1666.75万元。
（1）公开范围。区委宣传部（本级）整体绩效自评、互联网舆情监控和网络安全、理论武装工作、精神文明建设。
（2）公开内容。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
孙朝伟 023-49818866
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
