永川区委宣传部2017年部门决算公开_重庆市永川区人民政府

索引号：	009336512/2018-46329	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2018-08-28	发布日期：	2018-08-28
标题：	永川区委宣传部2017年部门决算公开
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2018-46329
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2018-08-28
发布日期：	2018-08-28
标题：	永川区委宣传部2017年部门决算公开
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区委宣传部
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
中共重庆市永川区委宣传部是中共重庆市永川区委主管全区意识形态方面工作的工作部门。
1、认真贯彻落实党的宣传思想工作方针、政策和任务，贯彻执行市委的决议、决定。
2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3、负责引导社会舆论，指导、协调各新闻、出版单位的工作。
4、负责指导、协调全市对内、对外宣传及其管理工作；负责国际互联网宣传管理工作。
5、负责从宏观上指导精神产品的生产；文化市场宏观指导与管理；全市性文化艺术、新闻出版评奖和管理工作。
6、负责规划、部署全局性思想政治工作任务；切实做好群众宣传工作。
7、负责指导、协调全市的精神文明建设工作。
8、负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作等。
（二）机构设置。
宣传部内设办公室、理论科、宣传科、新闻科、精神文明办5个科室。区互联网信息服务中心为宣传部下属正处级事业单位，内设综合协调科、网络舆情信息科、网络宣传科、网络安全服务科四个科室。
截止2017年12月31日，宣传部核定行编编制15名，工勤编制2名。互联网信息服务中心核定事业编制19名。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1,307.08万元，支出总计1,307.08万元。与2016年决算数相比，收入增加138.59万元、增长11.86%，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标；增加城市形象宣传、乡村学校少年宫、集成电路创业馆等项目支出;支出增加138.59万元、增长11.86%，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标；增加城市形象宣传、乡村学校少年宫、集成电路创业馆等项目支出。
本部门2017年度收入合计1,305.78万元，其中：财政拨款收入1,305.78万元，占总收入的100.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
本部门2017年度支出合计1,307.08万元，其中：基本支出535.58万元，占总支出的40.98%；项目支出771.50万元，占总支出的59.02%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少1.30万元，主要原因是2016年10-12月公务员平时考核2017年初发放。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1,305.78万元，较上年决算数增加137.29万元，增长11.75%。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标；增加城市形象宣传、乡村学校少年宫、集成电路创业馆等项目支出。较年初预算数增加300.26万元，增长29.86%。主要原因是年中追加安排对外宣传等专项经费支出预算300万元。
本部门2017年度财政拨款支出1,307.08万元，较上年决算数增加138.59万元，增长11.86%。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标；增加城市形象宣传、乡村学校少年宫、集成电路创业馆等项目支出。较年初预算数增加301.56万元，增长29.99%。主要原因是年中追加安排对外宣传等专项经费支出预算。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出421.55万元，占本部门总支出32.25%，较年初预算数增加129.65万元，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标等；文化体育与传媒支出752.50万元，占本部门总支出57.57%，较年初预算数增加120.00万元，主要原因是增加对外城市形象宣传支出；社会保障与就业支出67.32万元，占本部门总支出5.15%，较年初预算数增加31.17万元，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出28.53万元，占本部门总支出2.18%，较年初预算数增加2.90万元，主要原因是增人增资致医保增加；住房保障支出23.18万元，占本部门总支出1.77%，较年初预算数增加2.54万元，主要原因是调进行编2人，调进事编3人；其他支出14.00万元，占本部门总支出1.07%，较年初预算数增加14.00万元，主要原因是年中追加的政府基金投入。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出535.58万元。其中：人员经费461.31万元，较上年增加158.85万元，主要原因是主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费74.27万元，较上年减少5.46万元，主要原因是三公经费控制及其他办公等费管控，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务车运行维护费等。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出757.50万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元。行政事业类项目支出757.50万元，较上年27.50万元，主要用于社科理论普及及宣传、精神文明建设、重大群众文化活动、新闻宣传、对外宣传、互联网、理论武装等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计30.00万元，较年初预算数减少0.00万元，较上年支出数减少2.32万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费12.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少2.32万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费18.00万元，主要用于接待市内外各级媒体来我区采访报道，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.00万元，,较上年支出数减少0.00万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待185批次，1,850人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费97.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出74.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年减少5.46万元，下降6.85%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制各项费用开支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额11.46万元，其中：政府采购货物支出11.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用计算机、空调、打印机等。
（四）预算绩效管理情况说明。
强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对XX项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02349826179

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