部门镇街
| 索引号： | 11500383009336467Q/2023-00007 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区委统战部 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区委统战部（本级） 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336467Q/2023-00007 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区委统战部 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区委统战部（本级） 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区委统战部（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。
（2）研究拟订统一战线工作的理论和规范性文件并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇街各部门各单位统一战线工作。
（3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派区委会、区工商联做好干部人事管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（4）负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（5）贯彻落实党的民族方针政策，落实区委民族工作决策部署和重大举措，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。
（6）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，落实区委宗教工作的决策部署和重大举措，保护公民信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，指导宗教团体加强自身建设，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（7）统一领导全区海外统战工作。贯彻落实党中央、市委海外统战工作政策和规划以及区委海外统战工作决策部署和重大举措，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，做好台胞、台属有关工作，维护台胞、台属合法权益。
（8）贯彻党中央、市委侨务工作政策和规划及区委侨务工作决策部署，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨的合法权益。
（9）推动落实党中央、市委鼓励支持非公有制经济发展的方针和政策及区委鼓励支持引导非公有制经济发展的决策部署和重大举措，调查研究非公有制经济人士情况并提出工作建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（10）负责联系、培养全区无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出工作建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导区级有关国家机关、国有企事业等有关单位、在永大中专院校和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好出国和归国留学人员统战工作。
（11）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，牵头研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置，牢牢把握统战领域意识形态工作的主动权。
（12）完成重庆市委统战部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共重庆市永川区委统一战线工作部（挂靠中共重庆市永川区委台湾工作办公室（重庆市永川区人民政府台湾事务办公室）、重庆市永川区民族宗教事务委员会、重庆市永川区人民政府侨务办公室）。设置4个内设机构，即：办公室、党派科、民宗科、经济台侨科。行政机关工作人员11名。
（三）单位构成
本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计622.58万元，支出总计622.58万元。收支较上年决算数减少354.18万元,下降36.3%，主要原因是收入合计减少354.18万元。
2.收入情况。2022年度收入合计622.58万元，较上年决算数减少354.18万元，下降36.3%，主要原因是财政拨款收入减少354.18万元。其中：财政拨款收入622.58万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计622.58万元，较上年决算减少354.18万元，下降36.3%，主要原因是基本支出增加1.81万元，项目支出减少235.35万元。其中：基本支出329.99万元，占53%；项目支出292.59万元，占47%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计622.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少354.81万元，下36.3%。主要原因是下属事业单位重庆市永川区统一战线服务中心独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入622.58万元，较上年决算数减少354.81万元，下降36.3%。主要原因是下属事业单位重庆市永川区统一战线服务中心独立核算。较年初预算数减少60.67万元，下降8.9%。主要原因是公用经费定额标准调整、压缩项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出622.58万元，较上年决算数减少354.18万元，下降36.3%。主要原因是下属事业单位重庆市永川区统一战线服务中心独立核算。较年初预算数减少60.67万元，下降8.9%。主要原因是公用经费定额标准调整、压缩项目经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出525.28万元，占84.4%，较年初预算数减少74.96万元，下降12.5%，主要原因是公用经费定额标准调整、压缩项目经费。
（2）社会保障和就业支出49.66万元，占8.0%，较年初预算数增加0.3万元，增长0.6%，主要原因是社保缴费基数调整。
（3）卫生健康支出17.59万元，占2.8%，较年初预算数增加2.69万元，增长18.1%，主要原因是社保缴费基数调整。
（4）商业服务业等支出11.3万元，占1.5%，较年初预算数增加11.3万元，增长100%，主要原因是增加企业贷款利息补贴。
（5）住房保障支出18.76万元，占3.0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出329.99万元。其中：人员经费267.46万元，较上年决算数减少83.01万元，下降23.7%，主要原因是下属事业单位重庆市永川区统一战线服务中心独立核算，相应人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。公用经费62.53万元，较上年决算数减少35.82万元，下降36.4%，主要原因是下属事业单位重庆市永川区统一战线服务中心独立核算，相应公用经费减少以及公用经费定额标准调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计13.91万元，较年初预算数减少8.89万元，下降39%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。较上年支出数增加1.62万元，增长13.2%，主要原因是2辆公车使用年限已久，在2022年进行重大维修更换发动机导致公车运维费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务用车运行维护费11万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降15.4%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加2.10万元，增长23.6%，主要原因是2辆公车使用年限已久，在2022年进行重大维修更换发动机导致公车运维费增加。
公务接待费2.91万元，主要用于接待上级部门及有关单位工作检查和交流。费用支出较年初预算数减少6.89万元，下降70.3%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少0.48万元，下降14.2%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.89元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出18.16万元，较上年决算数增加7.26万元，增长66.6%，主要原因是以会议代培训并行。本年度培训费支出7.7万元，较上年决算数减少20.92万元，下降73.1%，主要原因是受疫情影响，以会议代培训并行。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出62.53万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少35.82万元，下降36.4%，主要原因是公用经费定额标准调整。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出292.59万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈娟 023-49818829
此件主动公开
渝公网安备50011802010123号
