中共重庆市永川区委老干部局2020年度部门决算公开情况说明

索引号：	11500383745307306Q/2021-00005	发文字号：
发布机构：	永川区委老干局	成文日期：	2021-08-19	发布日期：	2021-08-19
标题：	中共重庆市永川区委老干部局2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383745307306Q/2021-00005
发文字号：
发布机构：	永川区委老干局
成文日期：	2021-08-19
发布日期：	2021-08-19
标题：	中共重庆市永川区委老干部局2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党中央和重庆市委关于老干部工作的方针、政策，贯彻执行区委关于老干部工作的决议、决定，结合实际，研究制定我区老干部工作的具体措施和办法；做好老干部思想政治工作，按照有关规定组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、参观考察、听重要报告、参加有关会议和重大活动，办好老干部党校；统筹全区离退休干部党建工作，指导督促各镇街、各部门党组织抓好离退休党支部建设；落实好老干部各项权益，会同相关部门做好离休干部和厅局级退休干部的微观服务管理，宏观指导处级退休干部的服务管理工作；组织和引导老干部发挥作用，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，指导做好区老年大学工作，协助做好关心下一代工作；负责处理老干部来信来访，组织、指导做好社区服务老干部工作；组织、指导老干部开展文体活动；负责区关心下一代工作委员会的日常运转及具体工作；完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置

区委老干局内设2个科室，即：办公室、关心下一代工作委员会办公室；下属1个参公事业单位，即：区老干部活动中心；加挂区老年大学牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区老干部活动中心、区关心下一代工作委员会办公室等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1108.48万元，支出总计1108.48万元。收支较上年决算数减少48.57万元，下降 4.2%，主要原因是收支合计减少48.57万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1108.32万元，较上年决算数减少48.73万元，下降4.2%，主要原因是财政拨款收入减少48.73万元。其中：财政拨款收入1108.32万元，占100%。此外，年初结转和结余0.16万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1108.48万元，较上年决算数减少48.57万元，下降4.2%，主要原因是基本支出减少31.55万元，项目支出减少17.02万元。其中：基本支出 434.67万元，占39.2%；项目支出673.81万元，占60.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，主要原因是新冠疫情肺炎疫情应急防控工作经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1108.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少48.57万元，下降4.2%。主要原因是人员减少；疫情原因组织老干部外出参观考察学习活动减少；受疫情影响老年大学未开学，非税收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1108.32万元，较上年决算数减少48.73万元，下降4.2%。主要原因是人员减少；疫情原因组织老干部外出参观考察学习活动减少；受疫情影响老年大学未开学，非税收入减少。较年初预算数减少93.20万元，下降7.8%。主要原因是人员减少；疫情原因组织老干部外出参观考察学习活动减少；受疫情影响老年大学未开学，非税收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.16万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1108.48万元，较上年决算数减少48.57万元，下降4.2%。主要原因是人员减少；疫情原因组织老干部外出参观考察学习活动减少；受疫情影响老年大学未开学，非税收入减少。较年初预算数减少93.04万元，下降7.7%。主要原因是人员减少；疫情原因组织老干部外出参观考察学习活动减少；受疫情影响老年大学未开学，非税收入减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，主要原因是新冠疫情肺炎疫情应急防控工作经费。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1069.82万元，占96.5%，较年初预算数减少90.66万元，下降7.8%，主要原因是人员减少；疫情原因组织老干部外出参观考察学习活动减少；受疫情影响老年大学未开学。

（2）卫生健康支出15.54万元，占1.4%，较年初预算数减少2.35万元，下降13.1%，主要原因是人员减少。

（3）住房保障支出23.12万元，占2.1%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出434.67万元。其中：人员经费351.81万元，较上年决算数减少4.58万元，下降1.3%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、离休干部遗属生活补助等。公用经费82.86万元，较上年决算数减少26.97万元，下降24.6%，主要原因是由于疫情减少各类会议的召开，会议费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.17万元，较年初预算数减少8.25万元，下降40.4%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费；严格落实公车使用规定；加强公务接待费支出管理。较上年支出数减少0.75万元，下降5.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2.本单位2020年未购置公务车辆。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

3.公务车运行维护费8.87万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、老干部用车、老干部工作调研检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.13万元，下降36.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.75万元，下降7.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费3.30万元，主要用于接待市内其他区县老干局到永交流学习老干部工作，接待区内外老干部，接受市老干部局检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.12万元，下降48.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待34批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费54.99元，车均购置费0万元，车均维护费2.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出82.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少26.97万元，下降24.6%，主要原因是疫情减少各类会议的召开。

本年度会议费支出25.72万元，较上年决算数减少4.25万元，下降14.2%，主要原因是疫情减少各类会议的召开，会议费较上年减少。本年度培训费支出 19.86万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.2%，主要原因是新增老干部骨干培训班。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金673.81万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

项目名称	老干部特殊困难帮扶金					联系人及电话		唐奕 85352605
主管部门	中共重庆市永川区委老干部局					实施单位		中共重庆市永川区委老干部局
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	10	总量		10	总量	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金		10	其中：财政资金	10	100%
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	帮扶离退休干部和离休干部遗属解决其特殊困难。					对纳入区委老干部局管理服务的特殊困难离退休干部、离休干部遗属进行帮扶。
绩效指标	指标名称	年度指标值		全年完成值		完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	帮扶离休干部标准	3000元/人		4000元/人		100	否	否
	帮扶退休干部标准	2000元/人		2000元/人		100	否	否
	帮扶离休干部遗属标准	1000元/人		2000元/人		100	否	否
	帮扶人数	60人		39人		100	否	否
	每季度发放困难补助时效	按时发放		按时发放		100	否	否
	帮扶次数	≥4次		7次		100	否	否
说明	无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐奕，023-85386599。

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附件下载：

中共重庆市永川区委老干部局2020年度决算公开表.xlsx