部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-46394 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2018-08-28 | 发布日期： | 2018-08-28 |
| 标题： | 中共重庆市永川区委老干部局2017年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-46394 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2018-08-28 | ||||
| 发布日期： | 2018-08-28 | ||||
| 标题： | 中共重庆市永川区委老干部局2017年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
中共重庆市永川区委老干部局
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
贯彻执行党委、政府关于离退休干部工作的方针、政策;定期组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、参观考察、听重要报告、参加有关会议和重大活动,办好老干部党校;做好离休干部和厅局级退休干部的服务管理,宏观指导处级退休干部的服务管理工作;组织和引导老干部发挥作用,协助做好关心下一代工作;指导全区老年教育,协助做好老年大学工作;接待处理老干部来信来访,组织、指导做好社区服务老干部工作; 组织、指导老干部开展文体活动,管理好区老干部活动中心。
(二)机构设置。
区委老干部局与区离退休干部党工委合署办公,区委老干部局内设2个科室,即:办公室、关工委办公室;下属1个参公事业单位,即:区老干部活动中心;1个挂牌单位:区老年大学挂区老干部活动中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1,100.73万元,支出总计1,100.73万元。与2016年决算数相比,收入增加149.05万元、增长15.66%,主要原因是新设离退休干部党工委增加工作经费、人员增资、退休干部人数增多致节日慰问经费增加、老年大学增加教室改造经费等;支出增加149.05万元、增长15.66%,主要原因是新设离退休干部党工委增加工作经费、人员增资、退休干部人数增多致节日慰问经费增加、老年大学增加教室改造经费等。
本部门2017年度收入合计1,100.73万元,其中:财政拨款收入1,100.73万元,占总收入的100.00%。
本部门2017年度支出合计1,100.73万元,其中:基本支出402.73万元,占总支出的36.59%;项目支出698.00万元,占总支出的63.41%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1,100.73万元,较上年决算数增加149.05万元,增长15.66%。主要原因是新设离退休干部党工委增加工作经费、人员增资、退休干部人数增多致节日慰问经费增加、老年大学增加教室改造经费等。较年初预算数增加80.29万元,增长7.87%。主要原因是人员增资和社保缴费增加。
本部门2017年度财政拨款支出1,100.73万元,较上年决算数增加149.05万元,增长15.66%。主要原因是新设离退休干部党工委增加工作经费、人员增资、退休干部人数增多致节日慰问经费增加、老年大学增加教室改造经费等。较年初预算数增加80.29万元,增长7.87%。主要原因是人员增资和社保缴费支出。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出1,069.98万元,占本部门总支出97.21%,较年初预算数增加80.29万元,主要原因是人员增资和社保缴费支出;医疗卫生与计划生育支出17.45万元,占本部门总支出1.59%;住房保障支出13.30万元,占本部门总支出1.21%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出402.73万元。其中:人员经费287.93万元,较上年增加63.63万元,主要原因是人员增资和社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员健康休养费等。公用经费114.80万元,较上年增加24.35万元,主要原因是物价上涨导致增加,公用经费用途主要是办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品服务支出等。
(四)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出698.00万元。主要用于老干部节日慰问经费、老干部管理经费、老干部特殊困难帮扶金、关工委专项经费、老年大学专项经费、老干部党校专项经费、老干部体检健康休养和参观学习经费、购买社区老干部服务经费、老干部工作专项经费、离退休干部党工委工作经费、老年大学教室改造经费、未纳入统发的企业离休人员生活补贴和遗属补助等项目支出。行政事业类项目支出698.00万元,较上年增加61.07万元,主要用于退休干部人数增加节日慰问经费增加、老年大学增加教室改造经费、新设离退休干部党工委增加工作经费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计26.07万元,较年初预算数减少10.93万元,主要原因是公车改革后,本部门车辆保留,预算按每辆车5.5万元,实际执行每辆车3.5万元。较上年支出数减少2.07万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费13.78万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、老干部用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少8.22万元,主要原因是公车改革后,本部门车辆保留,预算按每辆车5.5万元,实际执行每辆车3.5万元。较上年支出数减少0.57万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费12.29万元,主要用于接待市内其他区县委老干部局到永交流学习老干部工作,接待老干部,接受市老干部局检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.71万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.50万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况。
公务车保有量为4辆;国内公务接待55批次,1325人。2017年本部门人均接待费92.77元,车均维护费3.44万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出114.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品服务支出等。机关运行经费较2016年增加24.35万元,增长26.92%,主要原因是物价上涨导致增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,主要是老干部服务用车。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.69万元,其中:政府采购货物支出7.69万元、主要用于采购办公电脑、办公桌椅等。
(四)预算绩效管理情况说明。强化预算约束,加快资金执行进度,注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定,对项目资金加强资金监管,提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85386599
渝公网安备50011802010123号
