重庆市永川区文学艺术界联合会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的文艺路线、方针和政策，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，团结和组织广大文艺家和文艺爱好者，繁荣和发展社会主义文艺事业，为全区经济社会发展作贡献。

2.加强与文艺家的联络，提供咨询服务；反映文艺家诉求；关心文艺家的工作、生活，依法维护其合法权益。

3.对全区文艺家协会和镇街文联开展联络、协调、服务和指导工作，推动与活跃文艺创作、文艺批评和理论研究，组织开展文艺评奖、文艺采风、学术研讨、书刊出版、影视制作、人才培训、展览展演等活动，扶持具有地方特色民间活力的文艺项目，出作品、出人才。                                        

4.围绕区委、区政府中心工作，参与策划和组织专业性文艺创作和展演活动，组织重大文艺题材的创作攻关。积极推进文艺志愿服务和文艺惠民工作。

5.开展同市内外国内外文艺界人士和文艺团体的联系、交流与协作，繁荣和发展我区文艺事业。

6.加强对所属协会的组织建设和管理；做好艺术人才的培养和挖掘。

7.完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

区文联设下列内设机构：

1.办公室

主要职责：协调机关日常工作。负责文秘、会务、政务、财务、机要、档案、信访、安全保密、后勤保障工作。负责文联党组、主席团有关决策和部署落实情况的督促、检查工作。负责党建、组织人事和全委会、主席团会的联络服务工作。负责区级文艺家协会和镇街文联的联络服务工作。

2.文艺创研部

主要职责：负责文艺创作、文艺评论、文艺评奖、文艺人才培养、对外文化交流与协作、文艺展赛活动和文艺维权工作。负责文艺新人推介和文艺调研工作。负责文艺宣传、文艺志愿服务和文艺惠民工作。负责文联刊物编辑出版及协会刊物编辑指导工作。负责文艺空间管理服务工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计305.84万元，支出总计305.84万元。收支较上年决算数增加57.61万元，增长23.2%，主要原因是收入合计增加57.61万元。

2.收入情况。2021年度收入合计305.84万元，较上年决算数增加57.61万元，增长23.2%，主要原因是财政拨款收入增加57.61万元。其中：财政拨款收入305.84万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计305.84万元，较上年决算数增加57.61万元，增长23.2%，主要原因是基本支出增加11万元，项目支出增加46.61万元。其中：基本支出151.23万元，占49.4%；项目支出154.61万元，占50.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计305.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加57.61万元，增长23.2%。主要原因是人员增资、增加了文艺空间设施设备购置及使用维护经费、群团资金乡村文化振兴经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入305.84万元，较上年决算数增加57.61万元，增长23.2%。主要原因是人员增资、增加了文艺空间设施设备购置及使用维护经费、群团资金乡村文化振兴经费。较年初预算数增加69.35万元，增长29.3%。主要原因是人员增资、增加了文艺空间设施设备购置及使用维护经费、群团资金乡村文化振兴经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出305.84万元，较上年决算数增加57.61万元，增长23.2%。主要原因是人员增资、增加了文艺空间设施设备购置及使用维护经费、群团资金乡村文化振兴经费。较年初预算数增加69.35万元，增长29.3%。主要原因是人员增资、增加了文艺空间设施设备购置及使用维护经费、群团资金乡村文化振兴经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.28万元，占3.4%，较年初预算数增加10.28万元，增长100%，主要原因是新增非公社会组织党建经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出265.42万元，占86.8%，较年初预算数增加64.40万元，增长32.0%，主要原因是增加了文艺空间设施设备购置及使用维护经费、群团资金乡村文化振兴经费等综合因素。

（3）社会保障与就业支出13.48万元，占4.4%，较年初预算数减少3.52万元，下降20.7%，主要原因是人员变动个人社保缴费减少。

（4）卫生健康支出5.75万元，占1.9%，较年初预算数减少1.80万元，下降23.8%，主要原因是人员变动个人社保缴费减少。

（5）住房保障支出10.92万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出151.23万元。其中：人员经费116.53万元，较上年决算数增加9.45万元，增长8.8%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费34.70万元，较上年决算数增加1.55万元，增长4.7%，主要原因是人员增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.77万元，较年初预算数减少3.83万元，下降50.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.90万元，下降33.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.60万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、文学作品展览等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.90万元，下降52.7%；较上年支出数减少1.88万元，下降42%。较年初预算和上年决算下降主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.17万元，主要用于接待主要用于接待区县部门文学工作交流等。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降44.3%；较上年支出数减少0.02万元，下降1.7%。较年初预算和上年决算下降主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数减少3.59万元，下降96.5%，主要原因是精简会议。本年度培训费支出1.62万元，较上年决算数减少0.99万元，下降37.9%，主要原因是文艺人才培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出34.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加1.55万元，增长4.7%，主要原因是人员增资。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金154.68万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年无涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓婷婷    联系电话023-49811371

重庆市永川区文学艺术界联合会2021年度区级部门决算公开表.xls