重庆市永川区文学艺术界联合会

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

(一)职能职责。永川区文联是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是:贯彻党的文艺“二为”方向和“”双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为永川的改革开放、经济建设和社会发展服务;加强与所属各文艺家协会、学会、研究会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通;负责向有关方面反映会员的情况和要求;承担协会需要统筹安排的事宜;负责对所属协会的管理;开展国内外、市内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围，促进永川文艺事业的繁荣:指导、协同各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位;对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰;办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍;开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境;维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益;探索、参与兴办文化产业，促进文艺事业的发展;完成区委、区政府交办的其他工作。
    (二)机构设置。永川区文联下设2个内设机构:办公室，创研部。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门2019年未进行机构改革。

 二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计208.91万元，支出总计208.91万元。收支较上年决算数增加17.34万元、增长9.05%，主要原因是收入合计增加17.34万元。

2.收入情况。2019年度收入合计208.91万元，较上年决算数增加17.34万元，增长9.05%，主要原因是财政拨款收入增加17.34万元。其中:财政拨款收入208.91万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计208.91万元，较上年决算数增加17.34万元，增长9.05%，主要原因是基本支出增加7.34万元，项目支出增加10.00万元。其中:基本支出125.41万元，占60.03%;项目支出83.50万元，占39.97%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计208.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.34万元，增长9.05%。主要原因是人员调资等综合因素。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入208.91万元，较上年决算数增加17.34万元，增长9.05%。主要原因是人员调资等综合因素。较年初预算数增加21.05万元，增长11.20%。主要原因是人员调资等综合因素。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出208.91万元，较上年决算数增加17.34万元，增长9.05%。主要原因是人员调资等综合因素。较年初预算数增加21.04万元，增长11.19%。主要原因是人员调资等综合因素。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2.10万元，占1.01%，较年初预算数增加2.10万元，增长100%，主要原因是年中追加安排2019年非公经济和社会组织党组织工作活动经费。

(2)文化旅游体育与传媒支出181.72万元，占86.98%，较年初预算数增加18.47万元，增长11.31%，主要原因是人员调资等综合因素。

(3)社会保障与就业支出14.44万元，占6.91%，较年初预算数增加0.47万元，增长3.36%，主要原因是人员工资薪酬调整后，社保缴费计算基数增长。

(4)卫生健康支出5.93万元，占2.84%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(5)住房保障支出4.72万元，占2.26%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出125.41万元。其中:人员经费95.62万元，较上年决算数增加7.96万元，增长9.08%，主要原因是人员调资等综合因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费29.79万元，较上年决算数减少0.62万元，下降2.04%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.71万元，较年初预算数减少1.79万元，下降23.87%，主要原因是主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.21万元，下降3.55%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公车。

公务车运行维护费4.51万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、文学作品展览等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降18.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.14万元，下降3.01%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.20万元，主要用于接待区县部门文学工作交流等。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降40.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.07万元，下降5.51%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次154人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.72元，车均购置费0万元，车均维护费4.51万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出29.79万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少0.62万元，下降2.04%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.46万元，较上年决算数减少5.67万元，下降92.50%，主要原因是厉行节约，缩减会议支出费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.29万元，较上年决算数减少2.83万元，下降90.71%，主要原因是落实节约财政开支精神，缩减培训项目，压减支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.47万元，其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。

 五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对文艺创作扶持等1个项目开展了绩效自评，涉及资金83.5万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

(二) 文艺创作扶持项目绩效自评结果

文艺创作扶持项目绩效自评综述:全年预算数为83.5万元，执行数为83.5万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:曾令燕 联系电话:49811371

重庆市永川区文学艺术界联合会2019年部门决算公开表.xls