一、部门基本情况

（一）职能职责。永川区文联是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带 。其主要职责是：贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为永川的改革开放、经济建设和社会发展服务；加强与所属各文艺家协会、学会、研究会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理；开展国内外、市内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品 、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围，促进永川文艺事业的繁荣；指导、协同各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛 泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，深入生活，积极开展创作和学 术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰；办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮 大文艺队伍；开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护 宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益；探索、参与兴办文化产业，促进文艺事业的发展；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。永川区文联下设2个内设机构：办公室，创研部。

（三）单位构成。我单位为一级预算单位，无下级预算单位。

    （四）机构改革情况。

本部门2018年暂未进行机构改革

     二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计191.57万元，支出总计191.57万元。收支较上年决算数增加5.54万元、增长2.98%，主要原因是文艺主题创作经费及重要展赛经费增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计191.57万元，较上年决算增加5.54万元，增长2.98%，主要原因是主要原因是文艺主题创作经费及重要展赛经费增加。其中：财政拨款收入191.57万元，占100%，年初结转和结余0万元。

     3.支出情况。本部门2018年度支出合计191.57万元，较上年决算增加5.54万元，增长2.98%，主要原因是文艺主题创作经费及重要展赛经费增加。其中：基本支出118.07万元，占61.63%；项目支出73.5万元，占38.37%。经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0万元。

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余 0万元，较上年决算数增加0万元，增长0 %。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入191.57万元，较上年决算数增加5.54万元，增长2.98%，主要原因是文艺主题创作经费及重要展赛经费增加。较年初预算数增加8.85万元，增长4.84%。主要原因是年中追加2018年基层组织党建工作活动经费、政府绩效考核奖等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

      2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出191.57万元，较上年决算数增加5.54万元，增长2.98%，主要原因是文艺主题创作经费及重要展赛经费增加。较年初预算数增加8.85万元，增长4.84%。主要原因是年中追加2018年基层组织党建工作活动经费、政府绩效考核奖等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0% 。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1.1万元，占0.57%，较年初预算数增加1.1万元，增长100%，主要原因是年中追加2018年基层组织党建工作活动经费等。

   （2）文化体育与传媒支出166.83万元，占87.09%，较年初预算数增加6.81万元，增长4.26%，主要原因是年中追加政府绩效考核奖等。

   （3）社会保障和就业支出13.50万元，占7.04%，较年初预算数增加0.93万元，增长7.40%，主要原因是因个人待遇调增后个人社保缴费增加。

   （4）医疗卫生与计划生育支出5.62万元，占2.93%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员变动。

   （5）住房保障支出4.52万元，占2.36%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员变动。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出118.07万元。其中：人员经费87.66万元，较上年决算数减少7.5万元，减少7.88%，主要原因是2017年有一次性抚恤补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费30.41万元，较上年决算数减少0.07万元，下降0.22%，主要原因是厉行节约，严格控制办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

     2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2018年度本部门“三公”经费支出共计5.92万元，较年初预算数减少4.08万元，下降40.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费大幅降低。较上年支出数减少1.92万元，下降24.52%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费大幅降低。

（二）“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。  
    公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车。
     公务车运行维护费4.65万元，主要用于公务车运行油费、过路过桥费、洗停费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降41.88%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.25万元，下降21.18%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.27万元，主要用于主要用于部门交流、区县部门交流。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降36.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.68万元，下降34.87%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次215人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费59.2元，车均购置费0万元，车均维护费4.65万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出30.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少0.07万元，下降0.22%，主要原因是减少办公设备购置。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

     五、预算绩效管理情况说明

2018年我单位绩效目标自评情况：

(一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位将文艺创作扶持项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金72.4万元。从评价情况来看，指标定位准确，产出指标、效益指标、满意度指标执行较好，年度指标值均超额度达成。

（二）绩效目标自评结果。文艺创作扶持项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。该项目设产出、效益、满意度等三项指标，产出指标包括：获奖作品件数（年度指标值1500件，全年实际完成1712件）；印刷《海棠》双月刊期数（年度指标值≥6期，全年实际完成≥6期）；参展作品件数（年度指标值≥200件，全年实际完成246件）；组织文艺采风人次（年度指标值≥1000人次，全年实际完成1143人次）。效益指标包括：弘扬正能量，培育和践行社会主义核心价值观（年度指标值明显提升，全年实际完成明显提升）；新发展国家级重庆市级文艺家协会会员人数（年度指标值≥5人，全年实际完成新发展国家级会员4人；重庆市级文艺家协会会员20人）；助推永川文化艺术创作气氛提升（年度指标值明显提升，全年实际完成值明显提升）。满意度指标包括：人民群众、文艺家协会、文艺家、文艺工作者、文艺爱好者满意度（年度指标值≥80%，全年实际完成值98%）。项目全年预算数为72.4万元，执行数为72.4万元，完成预算的100%。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：“023-49811371、023-87166002”）。   

    重庆市永川区文学艺术界联合会2018年部门决算公开.xls