重庆市永川区文化艺术馆2022年度部门决算情况说明

索引号：	11500383MB19132075/2023-00083	发文字号：
发布机构：	永川区文化旅游委	成文日期：	2023-09-25	发布日期：	2023-09-25
标题：	重庆市永川区文化艺术馆2022年度部门决算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383MB19132075/2023-00083
发文字号：
发布机构：	永川区文化旅游委
成文日期：	2023-09-25
发布日期：	2023-09-25
标题：	重庆市永川区文化艺术馆2022年度部门决算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区文化艺术馆

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责全区文化宣传；编制年度文化工作计划；组织开展群众性文化艺术活动；开展文化艺术创作；建设文化艺术队伍；非物质文化遗产的收集整理与保护；指导基层文化艺术工作等职能。

（二）机构设置

本单位是重庆市永川区文化和旅游发展委员会下属单位，单位性质是公益性一类的事业单位，属财政全额拨款的二级单位。内设机构有：办公室、文艺辅导部、创作调研部，美术书法摄影部、数字文化部、非遗保护中心6个部门。馆内编制数14人，在编在岗13人。党员5人，离退休职工15人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计454.05万元，支出总计454.05万元。收支较上年决算数减少146.13万元,下降24.3%，主要原因是收入合计减少146.13万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计454.05万元，较上年决算数减少146.13万元，下降24.3%，主要原因是财政拨款收入减少146.13万元。其中：财政拨款收入454.05万元，占100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计454.05万元，较上年决算减少146.13万元，下降24.3%，主要原因是基本支出减少82.41万元，项目支出减少63.72万元。其中：基本支出329.54万元，占72.6%；项目支出 124.51万元，占27.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计454.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少146.13万元，下降24.3%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入454.05万元，较上年决算数减少146.13万元，下降24.3%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少80.93万元，下降15.1%。主要原因是承办市级文艺活动及节目创作经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出454.05万元，较上年决算数减少146.13万元，下降24.3%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少80.93万元，下降15.1%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出342.43万元，占 75.4%，较年初预算数减少69.86万元，下降16.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（2）社会保障与就业支出75.75万元，占 16.7%，较年初预算数减少5.94万元，下降7.3%，主要原因是增加退休人员及健康休养费未按年初预算数全额发放，差额部分于次年兑现。

（3）卫生健康支出15.40万元，占3.4%，较年初预算数减少3.37万元，下降18%，主要原因是增加退休人员。

（4）住房保障支出12.96万元，占2.9%，较年初预算数减少1.42万元、下降9.9%，主要原因是增加退休人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出329.54万元。其中：人员经费277.25万元，较上年决算数减少69.95万元，下降20.1%，主要原因是未全额发放退休健康休养费和年终绩效考核，绩效工资、健康休养费清算工作在2023年进行。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出。公用经费52.29万元，较上年决算数减少12.46万元，下降19.2%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计5.70万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.36万元，增长6.7%，主要原因是公务车年久老化，维修经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费5.50万元，主要用于公务车维护维修以及加油等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.32万元，增长6.2%，主要原因是公务车年久老化，维修经费增加。

公务接待费0.20万元，主要用于人事考察以及上级部门绩效考核接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.04万元，增长25%，主要原因是增加文化艺术交流接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费125.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出1.71万元，较上年决算数减少0.19万元，下降10%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减培训项目。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.60万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购笔记本电脑一台，用于美术馆公众号宣传工作。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出124.51万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:黄琼黎联系电话：023-49803248

（此件公开发布）

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