部门镇街
| 索引号： | 11500383MB19132075/2023-00082 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区图书馆 2022年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB19132075/2023-00082 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区图书馆 2022年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区图书馆
2022年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
收藏流通开发利用文献，保障公众基本文化权益。文献信息资源收集、整理、存储、传播、研究和服务等，为公众提供文献借阅、信息咨询、论坛讲座、知识培训、宣传展览等服务。
（二）机构设置
本单位是重庆市永川区文化和旅游发展委员会下属单位，单位性质是公益性一类的事业单位，属财政全额拨款的二级单位，内设办公室、服务部、采编部、宣传推广部、数字网络部。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计445.52万元，支出总计445.52万元。收支较上年决算数减少166.14万元、下降27.2%，主要原因是收入总计减少166.14万元。
2.收入情况。2022年度收入合计445.52万元，较上年决算数减少166.14万元、下降27.2%，主要原因是财政拨款减少166.14万元。其中：财政拨款收入445.52万元，占100%；此外年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计445.52万元，较上年决算数减少166.14万元、下降27.2%，主要原因是基本支出减少41.97万元，项目支出减少124.17万元。其中：基本支出201.14万元，占45.1%；项目支出244.38万元，占54.9%；经营支出 0.00万元，占0%。此外，结余分配 0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计445.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少166.14万元，下降27.2%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入445.52万元，较上年决算数减少166.14万元、下降27.2%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少424.14万元、下降48.8%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出445.52万元，较上年决算数减少166.14万元、下降27.2%。主要原因是财政资金紧张压减经费开支及受疫情影响，开馆时间缩短，购置图书项目搁置。较年初预算数减少424.14万元、下降48.8%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出389.18万元，占87.4%，较年初预算数减少414.86万元、下降51.6%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（2）社会保障与就业支出32.97万元，占7.4%，较年初预算数减少6.24万元、下降15.9%，主要原因是退休健康休养费未按年初预算全额发放，差额部分于次年兑现。
（3）卫生健康支出10.40万元，占2.3%，较年初预算数减少1.64万元、下降13.6%，主要原因是退休人员增加。
（4）住房保障支出12.96万元，占2.9%，较年初预算数减少1.42万元、下降9.9%，主要原因是退休人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出201.14万元。其中：人员经费167.08万元，较上年决算数减少33.38万元，下降16.7%，主要原因是绩效工资、健康休养费清算工作在2023年进行。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金等支出。公用经费34.06万元，较上年决算数减少8.60万元，下降20.2%%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计6.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.80万元，增长15.4%，主要原因是新馆开馆后业务开展较多，公务用车频繁以及新增公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因本部门2022年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费5.50万元，主要用于车辆维修维护费、过路过桥费、油费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.30万元，增长5.8%，主要原因是新馆开馆后业务开展较多，公务用车频繁。
公务接待费0.50万元，主要用于公务办公接待。支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.50万元，增长100%，主要原因是新馆开馆增加上级领导莅临指导接待用餐。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数增加0.06万元，增长12%，主要原因是增加新馆服务专项培训。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，本部门5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出244.38万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：张虹霞 联系电话：023-49811130
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
