重庆市永川区文化体育服务中心2022年度部门决算情况说明

索引号：	11500383MB19132075/2023-00081	发文字号：
发布机构：	永川区文化旅游委	成文日期：	2023-09-25	发布日期：	2023-09-25
标题：	重庆市永川区文化体育服务中心2022年度部门决算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383MB19132075/2023-00081
发文字号：
发布机构：	永川区文化旅游委
成文日期：	2023-09-25
发布日期：	2023-09-25
标题：	重庆市永川区文化体育服务中心2022年度部门决算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

文化体育艺术创作生产；开展公益文艺体育演出；弘扬民间文化体育艺术；指导民间文艺体育团体建设；开展“川剧进校园”活动；管理文艺、体育场馆；完成区文化旅游委上级交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市永川区文化体育服务中心为重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。内设办公室、演出部、舞美部。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计823.41万元，支出总计823.41万元。收支较上年决算数减少84.18万元、下降9.3%，主要原因是收支合计减少84.18万元。

2.收入情况。2022年度收入合计823.41万元，较上年决算数减少84.18万元，下降9.3%，主要原因是财政拨款收入减少84.18万元。其中：财政拨款收入823.41万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计823.41万元，较上年决算数减少84.18万元，下降9.3%，主要原因是基本支出减少104.43万元，项目支出增加20.25万元。其中：基本支出747.22万元，占90.75%；项目支出76.19万元，占9.25%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计823.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少84.18万元，下降9.3%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入823.41万元，较上年决算数减少84.18万元，下降9.3%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少137.48万元，下降14.3%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出823.41万元，较上年决算数减少84.18万元，下降9.3%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少137.48万元，下降14.3%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出575.17万元，占69.9%，较年初预算数减少90.72万元，下降13.6%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（2）社会保障与就业支出154.61万元，占18.8%，较年初预算数减少45.58万元，下降22.8%，主要原因是退休健康休养费未按年初预算全额发放，差额部分于次年兑现。

（3）卫生健康支出45.99万元，占5.6%，较年初预算数减少1.18万元，下降2.5%，主要原因是当年退休人员死亡2人导致退休人员垫底资金减少。

（4）住房保障支出47.64万元，占5.8%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出747.22万元。其中：人员经费646.87万元，较上年决算数减少69.39万元，下降9.7%，主要原因是绩效工资、健康休养费清算工作在2023年进行。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出。公用经费100.34万元，较上年决算数减少35.06万元，下降25.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工福利费、教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计5.70万元，较年初预算数减少0.60万元，下降9.5%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加4.64万元，增长437.7%，主要原因是单位新派送专业特种车辆于2021年年末开始使用、增加川剧传承交流接待费等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费5.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、单位业务演出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加4.52万元，增长461.2，主要原因是单位新派送专业特种车辆于2021年年末开始使用。

公务接待费0.20万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作及文化交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降75%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.12万元，增长150%，主要原因是增加川剧传承交流接待经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.10万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出76.19万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨军联系电话：023-49656966

（此件公开发布）

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