重庆市永川区委党校

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

    （一）职能职责。为在职干部提供高等教育和培训服务。高等学历教育、国家公务员培训、继续教育和岗位培训等。提供党政干部、事业人员培训和有关学历教育服务。党政干部培训；党的理论研究；党政决策服务；党的理论宣讲；有关学历教育；远程教育服务；事业人员培训；社区教育指导。

   （二）机构设置。2015年3月，经机构编制委员会研究同意，中共重庆市永川区委党校为区委直属事业单位，机构规格为正处级，加挂重庆市永川区行政学校、永川干部学院、重庆市永川广播电视大、重庆市永川区社会主义学院牌子。内设办公室、学历教育科、培训科、教学科研科、学生科（招生办）、总务科、信息科7个机构。根据永川委办（2019）35号文件关于印发《中共重庆市永川区委党校机构编制方案》的通知要求，2019年3月,重庆市永川广播电视大学划转区教委管理,从区委党校划转15名在编人员至重庆市永川广播电视大学。重新核定永川区委党校事业编制28名,其中:校长1名,由区委常委兼任;副校长4名,内设机构领导职数6名。内设办公室、教务科、科研科、教研室、后勤服务科5个机构。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。

   （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据永川委办（2019）35号文件关于印发《中共重庆市永川区委党校机构编制方案》的通知要求，2019年3月,重庆市永川广播电视大学划转区教委管理,从区委党校划转15名在编人员至重庆市永川广播电视大学。重新核定永川区委党校事业编制28名,其中:校长1名,由区委常委兼任;副校长4名,内设机构领导职数6名。内设办公室、教务科、科研科、教研室、后勤服务科5个机构。二是财政财务调整情况。财政预决算、财务管理2019年暂不调整，统一由区委党校按2019年初计划执行，统一进行账务处理。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2019年度收入总计2,039.18万元，支出总计2,039.18万元。收支较上年决算数增加34.78万元、增长1.74%，主要原因是收入合计增加34.78万元。

     2.收入情况。2019年度收入合计2,039.18万元，较上年决算数增加34.78万元，增长1.74%，主要原因是由于财政拨款收入增加30.18万元，事业收入增加4.60万元。其中：财政拨款收入1,009.18万元，占49.49%；事业收入1,030.00万元，占50.51%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计2,039.18万元，较上年决算数增加34.78万元，增长1.74%，主要原因是基本支出增加23.79万元，项目支出增加10.99万元。其中：基本支出932.38万元，占45.72%；项目支出1,106.80万元，占54.28%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结转和结余资金。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     2019年度财政拨款收、支总计1,009.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加30.18万元，增长3.08%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助等支出增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,009.18万元，较上年决算数增加30.18万元，增长3.08%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助等支出增加。较年初预算数增加83.07万元，增长8.97%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助等支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,009.18万元，较上年决算数增加30.18万元，增长3.08%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助等支出增加。较年初预算数增加83.07万元，增长8.97%。主要原因是人员工资、社会保险缴费、离退休人员补助等支出增加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结转和结余资金。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出718.17万元，占71.16%，较年初预算数增加76.40万元，增长11.90%，主要原因是人员工资、遗嘱补助调标、死亡抚恤费增加等。

   （2）社会保障与就业支出201.22万元，占19.94%，较年初预算数增加14.63万元，增长7.84%，主要原因是2019年退休2人，增加一次性补贴。

   （3）卫生健康支出54.26万元，占5.38%，较年初预算数减少7.96万元，下降12.79%，主要原因是2019年退休2人，卫生健康支出减少。

   （4）住房保障支出35.53万元，占3.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2019年度一般公共财政拨款基本支出932.38万元。其中：人员经费822.95万元，较上年决算数增加44.07万元，增长5.65%，主要原因是在职人员主要原因是人员工资、遗嘱补助调标、死亡抚恤费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费109.43万元，较上年决算数减少20.28万元，下降15.63%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务费用。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2019年度“三公”经费支出共计4.79万元，较年初预算数减少6.84万元，下降58.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.25万元，下降20.70%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公车。

公务车运行维护费4.33万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、干部培训接送授课教师等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降21.27%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费降低。较上年支出数减少0.17万元，下降3.78%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费大幅降低。   

 公务接待费0.46万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.67万元，下降92.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，实行厉行节约，减少了接待支出。较上年支出数减少1.08万元，下降70.13%，主要原因厉行节约，减少接待次数和陪餐人员。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次74人。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费62.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.33万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出109.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务费用等。机关运行经费较上年决算数减少20.28万元，下降15.63%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.25万元，较上年决算数减少0.75万元，下降7.50%，主要原因是厉行节约，缩减会议支出费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出21.42万元，较上年决算数减少4.61万元，下降17.71%，主要原因是落实节约财政开支精神，缩减培训项目，压减支出。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额40.77万元，其中：政府采购货物支出40.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.22万元，占政府采购支出总额的66.76%，其中：授予小微企业合同金额27.22万元，占政府采购支出总额的66.76%。主要用于采购培训所需的教室座椅。

    五、预算绩效管理情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对3个项目开展了绩效目标自评，涉及资金1106.80万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）党校干部培训经费项目绩效目标自评结果

党校干部培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为102.49万元，执行数为102.49万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孔超           联系电话: 13650536096

  附件：重庆市永川区委党校2019年度部门决算公开报表.xls