重庆市永川区委党校

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。党政干部培训、党的理论研究、党政决策服务、党的理论宣讲、有关学历教育、远程教育服务、事业人员培训、社区教育指导等。

（二）机构设置。中共重庆市永川区委党校为区委直属事业单位，机构规格为正处级，与重庆市永川区行政学校、重庆市永川广播电视大学、重庆市永川区社会主义学院合并，四块牌子、一套班子，统称中共重庆市永川区委党校。内设办公室、学历教育科、培训科、教学科研科、学生科（招生办）、总务科、信息科7个科室。

  （三）单位构成。我单位为一级预算单位，无下级预算单位。

  （四）机构改革情况。

本单位2018年暂未进行机构改革

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2004.40万元，支出总计2004.40万元。收支较上年决算数增加69.31万元、增长3.58%，主要原因是因个人待遇调增后个人社保缴费增加、死亡人员抚恤金及健康修养费增加等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计 2004.40万元，较上年决算增加69.31万元，增长3.58%，主要原因是因个人待遇调增后个人社保缴费增加、死亡人员抚恤金及健康修养费增加等。其中：财政拨款收入979.00万元，占48.84%；事业收入1025.40万元，占51.16%；

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计2004.40万元，较上年决算数增加69.31万元，增长3.58% ，主要原因是因个人待遇调增后个人社保缴费增加、死亡人员抚恤金及健康修养费增加等。其中：基本支出908.59万元，占45.33%；项目支出1095.81万元，占54.67%。

      4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余 0万元，较上年决算数增加0万元，增长0 。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入979.00万元，较上年决算数减少956.09万元，减少49.41%。主要原因是教育收费纳入财政专户管理属于事业收入。较年初预算数减少939.71万元，减少48.98%。主要原因是教育收费纳入财政专户管理属于事业收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出 979.00万元，较上年决算数减少956.09万元，减少49.41%。主要原因是教育收费纳入财政专户管理，财政拨款支出减少，事业支出增加。较年初预算数减少 939.71万元，减少48.98%。主要原因是教育收费纳入财政专户管理，财政拨款支出减少，事业支出增加。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%  。 

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出686.97 万元，占70.17% ，较年初预算数减少984.07万元，减少58.89%，主要原因是教育收费纳入财政专户管理，财政拨款支出减少，事业支出增加。

  （2）社会保障和就业支出199.09万元，占20.34%，较年初预算数增加46.13万元，增长30.15% ，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、死亡人员抚恤金及健康修养费增加。

  （3）医疗卫生与计划生育支出59.37万元，占6.06%，较年初预算数减少0.34万元，减少0.57% ，主要原因是人员减少。

  （4）住房保障支出33.57万元，占3.43%，较年初预算数减少1.43万元，减少4.09% ，主要原因是人员减少。 

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出908.59万元。其中：人员经费778.88万元，较上年决算数减少6.36万元，下降0.81%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费 129.71万元，较上年决算数减少7.05万元，下降5.16%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.04万元，较年初预算数减少 5.59万元，下降48.07%，主要原因是公务用车减少、公务接待减少。 较上年支出数减少4.79万元，下降44.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费大幅降低。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。  
  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未购置公车。
  公务车运行维护费 4.50万元，主要用于公务用车的燃料费、路桥费、维修费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降18.18%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费大幅降低。较上年支出数减少1.00万元，下降18.18%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费大幅降低。

  公务接待费1.54万元，主要用于接待来我校授课的老师、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.59万元，下降74.88%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.79万元，下降71.11% ，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

 （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0 个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待 41批次，224人次，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费68.89元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出129.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，机关运行经费较上年决算数减少7.05万元，下降6% ，主要原因是人员减少。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆  1  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额  68.64 万元，其中：政府采购货物支出68.64万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 ，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。主要用于采购教学用电脑及家具。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校将广播电视大学办学经费、党校干部培训经费、信息网络建设、校园维修（护）及物业管理服务费3个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金1095.81万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

（二）绩效目标自评结果。党校干部培训经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。该项目设产出、效益、满意度等三项指标。产出指标包括：培训人数（年度指标值2500人次，全年实际完成值3940人次）；培训期数（年度指标值21期，全年实际完成值22期）；科研调研文章（年度指标值30篇，全年实际完成值36篇）；立项结项课题（年度指标值8个，全年实际完成值12个）。效益指标包括：培训合格率（年度指标值100%，全年实际完成值100%）；科研文章（年度指标值人均1篇，全年实际完成值人均1篇）。满意度指标包括：参训学员对培训的满意度（年度指标值≥85%，全年实际完成值≥85%）。项目全年预算数为129.6万元，执行数为129.6万元，完成预算100%。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-49844769  孔超