中国共产党重庆市永川区委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策，执行市委、区委各项工作部署并组织有关实施工作。

2、围绕区委中心工作，对全区政治经济社会发展等全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供建议、预案和依据。

3、及时、准确、全面地向中央、市委、区委报送信息，反映全区经济、党建、社会、民生等有关工作动态。

4、根据区委要求，督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实。

5、负责区党代会、区委全委会、区委专题会、区委常委会（扩大会）、区委书记办公会等会议的组织、服务工作，并协助区委领导组织会议决定事项的实施。

6、负责区委公文的起草和各级公文处理工作。协助区委领导做好各类文稿工作。

7、负责区委的公务接洽工作，承办属于区委接待的来宾接待工作，服务区委领导同志的公务活动。

8、协助区委协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务，负责统筹、协调、组织全区性大型活动。

9、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，统筹协调处理各单位向区委反映的重要问题。

10、负责区委机关后勤保障工作。

11、负责全区党内法规和规范性文件相关工作。

12、负责全区档案行政管理工作。

13、协助区委妥善处理突发事件。

14、统一领导区委机要保密局〔区委保密办（区国家保密局、区密码管理局）〕。

15、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委办公室现有综合科、秘书科、信息科、行政科、调研科、值班室、督查室、法规科、档案科、改革科等10个内设科室，1个独立核算事业单位：重庆市永川区党政专用通信服务中心，1个独立核算参公事业单位：永川区档案馆。同时加挂中共重庆市永川区委研究室、重庆市永川区档案局牌子。此外，区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室；区委机要保密局作为区委工作机关，由区委办公室统一领导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党重庆市永川区委办公室（本级）、中共重庆市永川区委机要保密局、重庆市永川区党政专用通信服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2022 年度收入总计2,659.67万元，支出总计2,659.67万元。收支较上年决算数减少938.95万元，下降26.1%，主要原因是收入合计减少938.95万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计2,659.67万元，较上年决算数减少938.95万元，下降26.1%，主要原因是财政拨款收入减少938.95万元。其中：财政拨款收入2,659.67万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计2,659.67万元，较上年决算减少938.95万元，下降26.1%，主要原因是基本支出减少27.9万元，项目支出减少911.05万元。其中：基本支出1,240.74万元，占46.7%；项目支出 1,418.92万元，占53.3%。此外，结余分配0万元。

 4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万 元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计2,659.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少938.95万元，下降26.1%。主要原因是信息网络建设经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入2,659.67万元，较上年决算数减少938.95万元，下降26.1%。主要原因信息网络建设经费减少。较年初预算数减少191万元，下降6.7%，主要原因是信息网络建设项目因工程未完结，部分费用未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,659.67万元，较上年决算数减少938.95万元，下降26.1%。主要原因是信息网络建设经费减少。较年初预算数减少191万元，下降6.7%，主要原因是信息网络建设项目因工程未完结，部分费用未支付。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 一般公共服务支出2,345.20万元，占 88.2%，较年初预算数减少194.39万元，下降7.7%，主要原因是信息网络建设项目因工程未完结，部分费用未支付。  

（2） 社会保障与就业支出184.46万元，占 6.9%，较年初预算数增加6.16万元，增长3.5%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出53.60万元，占2%，较年初预算数减少2.78万元，下降4.9%，主要原因是社保缴费基数调整。

（4）住房保障支出76.40万元，占2.9%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,240.74万元。其中：人员经费997.61万元，较上年决算数增加26.33万元，增长2.7%，主要原因是社保缴费基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等相关费用。公用经费243.14万元，较上年决算数减少54.23万元，下降18.2%，主要原因是2个下属单位独立核算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计64.06万元，较年初预算数减少18.69万元，下降22.6%。较上年支出数减少7.07万元，下降9.9%。较年初预算数、上年支出数下降的主要原因：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费42.81万元，主要用于公务车辆油费、维修保养费、保险费、洗停费、过路费等。费用支出较年初预算数减少15.69万元，下降26.8%。较上年支出数减少4.04万 元，下降8.6%。较年初预算数、上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费成本下降。

公务接待费21.25万元，主要用于接待上级领导和部门视察、调研工作，党政代表团、区县兄弟单位来永考察学习。费用支出较年初预算数减少3万元，下降12.4%。较上年支出数减少3.04万元，下降12.5%。较年初预算数、上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待240批次2,375人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2022年本部门人均接待费89.47元，车均 购置费0.00万元，车均维护费5.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出326.72万元，较上年决算数增加231.29万元，增长242.4%，主要原因是召开永川区第十五次党代会等。本年度培训费支出21.75万元，较上年决算数增加10.92万元，增长100.8%，主要原因是召开党政办公室主任培训会等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出218.49万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少78.88万 元，下降26.5%，主要原因是2个下属单位独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.05万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 5.05万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑、复印机、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对15个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1746.56万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代思巧   023-49811588

（此件公开发布）