一、基本情况

  （一）职能职责

 1、贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策，执行市委、区委各项工作部署并组织有关实施工作。

2、围绕区委中心工作，对全区政治经济社会发展等全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供建议、预案和依据。

3、及时、准确、全面地向中央、市委、区委报送信息，反映全区经济、党建、社会、民生等有关工作动态。

4、根据区委要求，督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实。

5、负责区党代会、区委全委会、区委专题会、区委常委会（扩大会）、区委书记办公会等会议的组织、服务工作，并协助区委领导组织会议决定事项的实施。

6、负责区委公文的起草和各级公文处理工作。协助区委领导做好各类文稿工作。

7、负责区委的公务接洽工作，承办属于区委接待的来宾接待工作，服务区委领导同志的公务活动。

8、协助区委协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务，负责统筹、协调、组织全区性大型活动。

9、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，统筹协调处理各单位向区委反映的重要问题。

10、负责区委机关后勤保障工作。

11、负责全区党内法规和规范性文件相关工作。

12、负责全区档案行政管理工作。

13、协助区委妥善处理突发事件。

14、统一领导区委机要保密局〔区委保密办（区国家保密局、区密码管理局）〕。

15、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

 区委办公室现有综合科、秘书科、信息科、行政科、调研科、值班室、督查室、法规科、档案科、改革科等10个内设科室，1个非独立核算事业单位：重庆市永川区党政专用通信服务中心，1个独立核算参工事业单位：永川区档案馆。同时加挂中共重庆市永川区委研究室、重庆市永川区档案局牌子。此外，区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室；区委机要保密局作为区委工作机关，由区委办公室统一领导。

  （三）单位构成

  本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况

2020年度收入总计2627.13万元，支出总计2627.13万元。收支较上年决算数增加490.56万元、增长23.0%，主要原因是收入合计增加443.16万元、年初结转和结余增加47.40万元。

2、收入情况

2020年度收入合计2579.73万元，较上年决算数增加443.16万元，增长20.7%，主要原因是财政拨款收入增加443.16万元。其中：财政拨款收入2579.73万元，占100%。此外，使用年初结转和结余47.40万元。

3、支出情况

2020年度支出合计2627.13万元，较上年决算数增加490.56万元，增长23.0%，主要原因是基本支出增加133.67万元，项目支出增加356.89万元。其中：基本支出1146.30万元，占43.6%；项目支出1480.83万元，占56.4%。

4、结转结余情况

2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2627.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加490.56万元，增长23.0%。主要原因是增加信息网络建设费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2579.73万元，较上年决算数增加443.16万元，增长20.7%。主要原因是增加信息网络建设费用。较年初预算数减少354.05万元，降低12.1%。主要原因是信息网络建设项目因工程未完结，部分费用未支付。此外，年初财政拨款结转和结余47.40万元。

2、支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2627.13万元，较上年决算数增加490.56万元，增长23.0%。主要原因是增加信息网络建设费用。较年初预算数减少306.65万元，降低10.5%。主要原因是信息网络建设项目因工程未完结，部分费用未支付。

3、结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平。

4、比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2342.59万元，占89.2%，较年初预算数减少321.91万元，降低12.1%，主要原因是信息网络建设项目因工程未完结，部分费用未支付。

（2）社会保障与就业支出157.25万元，占6.0%，较年初预算数增加0.44万元，增长0.3%，主要原因是个人待遇调增后社保缴费相应增加。

（3）卫生健康支出63.95万元，占2.4%，较年初预算数增加14.82万元，增长30.2%，主要原因是年中追加了新冠肺炎疫情应急防控工作经费。

（4）住房保障支出63.34万元，占2.4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1146.30万元。其中：人员经费874.27万元，较上年决算数增加75.95万元，增长9.5%，主要原因是调增在职职工政府绩效考核奖励、个人待遇调增后社保缴费等增加。人员经费主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等相关费用。公用经费272.03万元，较上年决算数增加57.73万元，增长26.9%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费主要用于支付办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计67.51万元，较年初预算数减少20.17万元，下降23.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.92万元，增长2.9%，主要原因是因督查、扶贫工作任务加重，公车使用率增多，公务用车运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费43.75万元，主要用于支付公务车辆油费、维修保养费、保险费、洗停费、过路费等。费用支出较年初预算数减少14.75万元，下降25.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加1.97万元，增长4.7%，主要原因是因督查、扶贫工作任务加重，公车使用率增多，费用相应增加。

公务接待费23.77万元，主要用于接待上级领导和部门视察、调研工作，党政代表团、区县兄弟单位来永学习考察。费用支出较年初预算数减少5.41万元，下降18.6%。较上年支出数减少0.04万元，下降0.2%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待287批次2864人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年人均接待费82.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费支出272.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加57.73万元，增长26.9%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出72.53万元，较上年决算数减少20.72万元，下降22.2%，主要原因是受疫情影响，研究布置工作任务的会议减少，会议费支出相应减少。本年度培训费支出 18.50万元，较上年决算数减少13.28万元，下降41.8%，主要原因是受疫情影响，严格控制培训批次和人数，培训费支出相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，

副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额9.06万元，其中：政府采购货物支出9.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.06万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于购买电脑、复印机、打印机、一体机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金2229.17万元。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

 （三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：林秋珍，联系电话：023-49811588

中共重庆市永川区委办公室2020年度部门决算公开报表.xlsx