部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1898297X/2023-00017 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区退役军人事务局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区军队离退休干部服务中心 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1898297X/2023-00017 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区退役军人事务局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区军队离退休干部服务中心 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区军队离退休干部服务中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
服务军休干部，维护其合法权益；负责军休干部的接收管理、服务工作；落实军休干部的政治生活待遇；组织军休干部开展文体活动和社会公益活动；协助做好无军籍职工服务保障工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区军队离退休干部服务中心为重庆市永川区退役军人事务局下属参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,090.75万元，支出总计1,090.75万元。收支较上年决算数增加1,090.75万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计1,090.75万元，较上年决算数增加1,090.75万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。其中：财政拨款收入1,090.75万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,090.75万元，较上年决算数增加1,090.75万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。其中：基本支出291.75万元，占26.7%；项目支出799.00万元，占73.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年及上年均无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,090.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,090.75万元，增长100%。主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,090.75万元，较上年决算数增加1,090.75万元，增长100%。主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。较年初预算数增加43.09万元，增长4.1%。主要原因是上级下达军队离退休人员补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,090.75万元，较上年决算数增加1,090.75万元，增长100%。主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。较年初预算数增加43.09万元，增长4.1%。主要原因是上级下达军队离退休人员补助经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年及上年均无年末结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1,057.62万元，占97%，较年初预算数增加42.71万元，增长4.2%，主要原因是上级下达军队离退休人员补助经费。
（2）卫生健康支出15.31万元，占1.4%，较年初预算数增加0.38万元，增长2.5%，基本持平。
（3）住房保障支出17.83万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出291.75万元。其中：人员经费243.47万元，较上年决算数增加243.47万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员健康休养费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费48.28万元，较上年决算数增加48.28万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.55万元，较年初预算数减少7.45万元，下降62.1%，主要原因：一是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数大幅下降；二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；四是本单位严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公务车运行维护成本较年初预算有所下降。较上年支出数增加4.55万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.25万元，主要用于公务车维护保养、过路费、加油费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少6.75万元，下降61.4%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公务车运行维护成本较年初预算有所下降。较上年支出数增加4.25万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。
公务接待费0.30万元，主要用于接待其他省市、区县退役军人事务部门到我单位学习调研、接受市局及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降70%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.30万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度及上年未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度及上年未发生培训费支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出48.28万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加48.28万元，增长100%，主要原因是本单位上年度未独立核算，无上年数据。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要是2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1,241.78万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜慎莲023-49826520
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
