一、部门基本情况

   （一）职能职责。

1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。

2.牵头开展生态环境保护规划与政策研究。拟订并监督实施环境保护规划，重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划。

3.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，建立健全突发环境事件应急预警机制，协调解决环境污染纠纷和投诉，负责环境保护目标责任制管理和督查；组织开展环境保护执法检查。

4.承担从源头预防、控制环境污染和生态破坏的任务。组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理，组织实施化学品环境管理，组织拟订主要污染物排放总量控制计划并监督实施，组织开展强制性清洁生产审核和排污权交易工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费、限期治理等环境管理制度，指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6.指导、协调、监督自然生态保护工作。组织开展生态环境质量调查、分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；指导协调农村生态环境保护工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作，组织开展核与辐射环境监测工作，负责辐射环境事故应急处理工作。

8.负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理。组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境事件应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织编报并公开环境质量报告书，环境综合性报告和重大环境信息，监督实施企业环境信息公开。

9.提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作。

10.组织开展环境保护模范城市创建，指导生态示范区、环境友好型单位与生态农业建设。

11.组织、指导和协调生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作，引导社会公众和社会组织参与环境保护。

12.承办区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置。

机关内设机构4科1室，分别是建管科（行政审批科）、污控科、法规科、生态科、办公室（群众工作科）。

派出机构3个，分别是重庆市永川区凤凰湖工业园区环保分局、重庆市永川区港桥工业园区环保分局、重庆市永川区三教工业园区环保分局。

下属事业单位3个，分别是重庆市永川区环境行政执法支队、重庆市永川区生态环境监测站和重庆市永川区辐射放射及危废管理站。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计4,566.43万元，支出总计4,566.43万元。与2016年决算数相比，收入减少2.16万元、下降0.05%，与上年基本持平；支出减少2.16万元、下降0.05%，与上年基本持平。

本部门2017年度收入合计3,196.53万元，其中：财政拨款收入3,196.53万元，占总收入的100%。

本部门2017年度支出合计4,566.43万元，其中：基本支出1,340.03万元，占总支出的29.35%；项目支出3,226.40万元，占总支出的70.65%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年减少1,484.00万元，主要原因镇街污水处理厂配套管网建设项目调整到其他部门实施，2017年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度财政拨款收入3,196.53万元，较上年决算数减少1,372.06万元，下降30.03%。主要原因镇街污水处理厂配套管网建设项目调整到其他部门实施。较年初预算数减少367.97万元，下降10.32%。主要原因是离退休人员工资纳入社保。

本部门2017年度财政拨款支出4566.43万元，较上年决算数增加1481.84万元，增长48.04%。主要原因是上年结转结余资金在2017年安排支出。较年初预算数增加1,001.93万元，增长28.11%。主要原因是上年结转结余资金在2017年安排支出等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出64.00万元，占1.40%，较年初预算数增加64.00万元，主要原因是科研及技术转化项目经费增加；社会保障与就业支出161.00万元，占3.53%，较年初预算数增加59.30万元，主要原因是在职人员养老保险和职业年金缴费支出增加；医疗卫生与计划生育支出74.36万元，占1.63%，较年初预算数减少0.04万元，与上年基本持平;节能环保支出4,208.66万元，占92.16%，较年初预算数增加880.46万元，主要原因是上年结转结余资金在2017年安排支出；住房保障支出58.41万元，占1.28%，较年初预算数减少1.79万元，主要原因是职工退休，在职人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,340.03万元。其中：人员经费1,093.08万元，较上年增加273.56万元，主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加等。人员经费主要用途包括在职人员工资、医保、社保缴费等。公用经费246.95万元，较上年增加27.88万元，主要原因是保障机关正常运转的人均公用经费定额标准提高。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、宣传费等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

 （四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明。

 本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出3,226.41万元。其中，基本建设类项目支出0万元。行政事业类项目支出3,226.41万元，较上年增加1,180.41万元，主要用于科学技术支出、环境保护管理事务、污染防治、污染减排。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总额情况。

 2017年度本部门“三公”经费支出共计90.31万元，较年初预算数减少15.69万元，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格遵守公务接待和公务用车管理相关规定，控制“三公”经费各项开支。较上年支出数减少15.91万元，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格遵守公务接待和公务用车管理相关规定，控制“三公”经费各项开支。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费45.9万元，主要用于公务车燃油、车辆保险、维修及维护。加强环境行政执法，结合双随机、各类专项行动对企业开展执法检查，加强水、大气、土壤的监测，加强辐射放射危险物的管理等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是与上年基本持平。较上年支出数减少0.1万元，主要原因是上年基本持平。

公务接待费44.41万元，主要用于信访维稳、招商引资等，费用支出较年初预算数减少15.59万元，主要原因是严格遵守厉行节约相关规定减少支出，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少15.91万元，主要原因是主要原因是严格遵守厉行节约相关规定减少支出，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；2017年本部门公务车保有量为6辆；国内公务接待385批次，4,445人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费99.9元，车均购置费万元，车均维护费7.65万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出246.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、宣传费等费用。其中支出办公费14.23万元,公务车运行维护费27.50万元,物业管理费11.33万元, 宣传费等其他商品服务支出28.23万元。机关运行经费较2016年增加27.88万元，增长12.73%，主要原因是保障机关正常运转的人均公用经费定额标准提高。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（主要是环境行政执法支队执法用车2辆和生态环境监测站专门用车1辆）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额620.53万元，其中：政府采购货物支出339.53万元、比上年增加多少，政府采购服务支出281.00万元。主要用于采购生态环境监测站专用监测设备仪器，临江河流域指挥部办公室的办公设备，污染源普查的办公设备的采购等。还有临江河流域PPP项目190万元，十三五相关规划的编制91万元，共计281万元。

（四）预算绩效管理情况说明。
   根据预算绩效管理要求，我局将8个项目纳入了绩效自评范围，涉及资金2125万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49584718。