部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2023-00061 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区农村经济指导站2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2023-00061 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区农村经济指导站2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区农村经济指导站
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
农村土地承包及流转服务；指导农村财务；指导发展新型农业经营体系；乡村治理体系建设；闲置宅基地利用；农村经济及农民负担数据收集。
（二）机构设置
重庆市永川区农村经济指导站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为全额拨款。
（三）单位构成
重庆市永川区农村经济指导站为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计486.91万元，支出总计481.91万元。收支较上年决算数减少674.62万元、下降 51.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
2.收入情况。2022年度收入合计481.91万元，较上年决算数减少344.22万元，下降41.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，项目财政拨款收入减少。
3.支出情况。2022年度支出合计481.91万元，较上年决算数减少829.22万元，下降63.2%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计486.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少824.22万元，下降62.9%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入486.91万元，较上年决算数减少339.22万元，下降41.1%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出481.91万元，较上年决算数减少829.22万元，下降63.2%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出51.22万元，占10.5%，较年初预算数减少8.18万元，下降13.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（2）卫生健康支出12.48万元，占2.6%，较年初预算数减少1.41万元，减少10.2%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（3）农林水支出411.67万元，占84.6%，较年初预算数减少1412.84万元，下降77.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（4）住房保障支出11.54万元，占2.3%，较年初预算数下降0.42万元，下降3.5%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出208.68万元。其中：人员经费178.21万元，较上年决算数减少36.58万元，下降17.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费30.47万元，较上年决算数减少16.6万元，减少33.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.20万元，较年初预算数减少1.6万元，下降27.6%，坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。与上年支出数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费0万元，本单位2022年未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费4.2万元，主要用于来永检查和指导产权制度改革、三变改革、合作社、家庭农场等相关工作接待费。费用支出较年初预算数减少1.6万元，下降27.6%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。与上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次719人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费58.41元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.89万元，3.87万元，较上年决算数减少1.98万元，下降51.2%，主要原因是疫情影响，相关工作会议改为线上，本年度培训费支出2.61万元，较上年决算数减少1.22万元，下降31.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；合作社、家庭农场、仲裁调解等培训工作减少。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出30.47万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少1.26万元，下降18.6%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1529.25万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出
预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2021年创建家庭农场和农民合作社资金项目前期工作经费开展重点绩效评价，评价等次为良。
项目基本情况：永川区2021年家庭农场和农民合作社项目共44个子项目，计划总投资646万元，其中财政资金预算420万元，财政资金占比为65%，截至2022年11月30日，本项目验收合格39个子项目，其计划投资573.5万元，实际投资584.31万元，应拨付财政资金374万元，财政资金占比为64%。项目不存在超支成本（预算）情况，已验收合格项目财政资金占总投资的比例降低了1.0%。
主要产出和效果：本项目达到了预期目标，帮助25个家庭农场和19个农民合作社新建生产用房、修建生产便道、购置机器设备等，为他们扩大生产规模，改善生产条件提供了资金支持，增强了家庭农场和农民合作社的经营实力，提高了其产品质量水平和市场竞争力。各子项目建设起到了很好的示范作用，带动了周边农户发展农业，增加了农民创办家庭农场和农民合作社的信心和动力，同时增加了农民收入，拉动社会投资，对促进乡村振兴，推动现代农业发展发挥了积极作用。通过综合评价，永川区2021年家庭农场和农民合作社项目综合评分为84.3分。
发现的问题及原因：一是项目实施进度严重滞后；二是项目产业发展存在同质化；三是项目建设内容审查有疏忽的地方；四是项目建设过程中的监管力度不够。
下一步工作建议：一是及时组织项目实施，保证时效性；二是引导项目产业发展多样性；三是对业主提交的建设内容计划要进一步做好审查工作，注重细节，充分做好前期工作，确定项目前先开展建设现场实际查勘工作，评估项目的合理性与经济性；四是加强项目建设过程的监管和培训工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
苏沙 023-49580496
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
