部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2023-00059 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市农业广播电视学校永川分校2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2023-00059 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市农业广播电视学校永川分校2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市农业广播电视学校永川分校
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
培育新型职业农民，服务现代农业发展，培养农业技术人才，农业行业职业技能鉴定，指导镇街开展农民素质提升培训活动，指导农民体育协会活动等。
（二）机构设置
重庆市农业广播电视学校永川分校为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
重庆市农业广播电视学校永川分校为重庆市永川区农业农村委员会所属二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计373.28万元，支出总计373.28万元。收支较上年决算数增加10.29万元，增加2.8%，主要原因是增人增资，及工资调整。
2.收入情况。2022年度收入合计373.28万元，较上年决算数增加10.29万元，增加2.8%，主要原因是工资调整及2022年10月调入1人，增人增资，其中：财政拨款收入373.28万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计373.28万元，较上年决算减少230.65万元，下降38.2%，主要原因是在职职工考核奖减少及年假取消以及受疫情影响农民教育培训项目和基层农技推广体系项目都未按时实施，项目资金支付较慢。其中：基本支出42.58万元，占16.3%；项目支出188.07万元，占54.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计373.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.29万元，增加2.8%，主要原因是工资调整及2022年10月调入1人，增人增资。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入373.28万元，较上年决算数增加10.29万元，主要原因是2022年职工薪级工资增加及10月调入1人，增人增资。较年初预算数减少44.42万元，减少10.6%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，在职职工考核奖减少及年假取消。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出373.28万元，较上年决算数减少230.65万元，减少38.2%，主要原因是受疫情影响农民教育培训项目和基层农技推广体系项目都未按时实施，资金支付较慢。较年初预算数减少44.42万元，减少10.6%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，在职职工考核奖减少及年假取消。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出47.67万元，占12.8%，较年初预算数减少9.39万元，减少16.4%，主要原因是退休职工健康休养费年底发放未按年初预算，标准降低。
（2）卫生健康支出13.60万元，占3.6%，较年初预算数增加0.20万元，增长1.5%，主要原因是2022年职工工资略有增加。
（3）农林水支出298.62万元，占80.0%，较年初预算数减少35.23万元，下降10.6%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，在职职工考核奖减少及年假取消。
（4）住房保障支出13.39万元，占3.6%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出218.34万元。其中：人员经费187.29万元，较上年决算数减少29.15万元，下降13.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，职工考核奖减少及年假取消。人员经费用途主要包括职工工资、职工社会保险一金缴费、退休职工健康休养费等。公用经费31.05万元，较上年决算数减少13.43万元，下降30.2%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，公用经费压减。公用经费用途主要包括办公、水电、福利费、工会经费及车辆运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数减少2.58万元，下降35.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数减少0.08万元，下降2.3%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.92万元，主要用于车辆保险、维修及燃油费等，费用支出较年初预算数减少2.58万元，下降46.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，压减公用经费。较上年支出数减少0.07万元，下降2.3%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
公务接待费1.81万元，主要用于接待上级业务管理部门指导工作、区县单位学习交流以及下乡加班餐等。费用支出与年初预算数持平；与上年支出数基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待54批次267人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费67.79元，车均购置费0万元，车均维护费0.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元。
本年度培训费支出110.21万元，较上年决算数减少150.08万元，下降57.7%，主要原因是受疫情影响，农民教育培训项目及基层农技体系建设项目培训未按时组织培训，项目资金支付较慢。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（我单位车辆为上汽大通依维柯1辆，主要为下乡培训宣传）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，农广校对3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出452.52万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨如义 023-49802086
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
