部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2023-00058 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区粮油作物技术推广站2022年度决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2023-00058 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区粮油作物技术推广站2022年度决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区粮油作物技术推广站
2022年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
我单位现行的职能职责：推广粮油作物技术，促进农业发展。贯彻执行粮油产业发展政策；培育新型种粮经营主体；粮油技术推广服务；肥料应用技术推广服务；耕地土壤监测评价；农作物农情墒情监测。
（二）机构设置
重庆市永川区粮油作物技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
重庆市永川区粮油作物技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1932.26万元，支出总计1932.26万元。收支较上年决算数减少2161.07万元,下降52.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。
2.收入情况。2022年度收入合计1932.26万元，较上年决算数增加302.88万元，增加15.7%，主要原因是增加了农作物秸秆综合利用和大豆玉米复合种植项目。其中：财政拨款收入1932.26万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计1932.26万元，较上年决算减少2161.07万元，下降52.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。其中：基本支出936.40万元，占48.5%；项目支出995.86万元，占51.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1932.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2161.07万元，下降52.8%。主要原因是受疫情影响全程社会化服务等项目资金尚未拨付；坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1932.26万元，较上年决算数增加302.88万元，增长15.7%。主要原因是增加了农作物秸秆综合利用和大豆玉米复合种植项目。较年初预算数减少931.52万元，减少32.5%。主要是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，绩效考核等支出减少、全程社会化服务等项目资金尚未拨付。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1932.26万元，较上年决算数减少2161.07万元，减少52.8%。主要原因是受疫情影响全程社会化服务等项目资金尚未拨付。较年初预算数减少931.52万元，减少32.5%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，绩效考核等支出减少、全程社会化服务等项目资金尚未拨付。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出155.60万元，占8.1%，较年初预算数减少33.75万元，减少17.8%，主要原因是职工绩效考核支出减少。
（2）卫生健康支出54.47万元，占2.8%，较年初预算数减少2.05万元，减少3.6%，主要原因是2022年退休2人。
（3）农林水支出1656.53万元，占85.7%，较年初预算数减少895.73万元，下降35.1%，主要原因是受疫情影响全程社会化服务等项目资金尚未拨付。
（4）住房保障支出65.65万元，占3.4%，和年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出936.40万元。其中：人员经费808.68万元，较上年决算数减少142.05万元，下降14.9%，主要原因是职工年休假未休报酬、绩效考核尚未发放。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。公用经费127.72万元，较上年决算数减少45.39万元，下降26.2%，主要原因是受疫情影响，对公用经费进行压减。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计14.64万元，较年初预算数减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；与上年决算数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车运行维护费5.45万元，主要用于公务车油费、路桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是严格落实公车使用规定；与上年决算数持平。
公务接待费9.19万元，主要用于接待上级单位及周边区县相关单位检查指导产生的接待。与上年决算数基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待190批次1149人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少100万元，下降98.0%，主要原因是取消重庆市春季现场会。本年度培训费支出3.01万元，较上年决算数减少0.04万元，与上年决算数基本持平。
（二）机关运行经费支出情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1361.32万元，其中：政府采购货物支出1361.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1361.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1166.26万元，占政府采购支出总额的85.7%。主要用于采购水稻种子、油菜种子、土壤调理剂、肥料、绿肥种子及叶面阻控剂等。
四、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出337.5万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效果较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杜梅 023-49816617
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
