部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2023-00056 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区经济作物技术推广站2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2023-00056 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区经济作物技术推广站2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区经济作物技术推广站
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行经济作物发展政策；调查、监测特色产业种质资源；开展经济作物技术推广服务；培育新型经济作物产业主体；指导标准化生产和产品加工。
（二）机构设置
重庆市永川区经济作物技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
重庆市永川区经济作物技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,189.06万元，支出总计2189.06万元。收支较上年决算数减少1614.66万元、下降42.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。
2.收入情况。2022年度收入合计2,189.06万元，较上年决算数增加271.48万元，增长14.2%，主要原因是2022年收入包含了财政收回再申请资金。其中：财政拨款收入2,189.06万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,189.06万元，较上年决算数减少1,614.66万元，下降42.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。其中：基本支出973.33万元，占44.5%；项目支出1,215.73万元，占55.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,189.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,614.66万元、下降42.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,189.06万元，较上年决算数增加271.48万元，增长14.2%。主要原因是2022年收入包含财政收回再申请资金。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,189.06万元，较上年决算数减少1,614.66万元、下降42.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出136.66万元，占6.2%，较年初预算数减少19.93万元，下降12.7%，主要原因是减人减资相应减少社会保障缴费。
（2）卫生健康支出55.85万元，占2.6%，较年初预算数减少0.57万元，增长1.0%，主要原因是补缴医疗保险等费用。
（3）农林水支出1,845.85万元，占84.3%，较年初预算数减少1,599.52万元，下降46.4%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。
（4）商业服务业等支出81.00万元，占3.7%，较年初预算数增加28.00万元，增长52.8%，主要原因是增加了重庆茧丝绸发展补助项目。
（5）住房保障支出69.69万元，占3.2%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出973.33万元。其中：人员经费836.41万元，较上年决算数减少144.78万元，下降14.8%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助费等。公用经费136.91万元，较上年决算数减少45.98万元，下降25.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计14.42万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%；较上年支出数减少0.00万元，与上年数持平。主要原因坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费5.48万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；较上年支出数减少0.00万元，与上年持平。
公务接待费8.94万元，主要用于接待上级检查，蔬菜、水果、茶叶学术交流、调查研究等人员用餐。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待159批次1567人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费57元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.50万元，较上年决算数减少1.49万元，下降24.8%，主要原因是2022年单位开展蔬菜、水果、茶叶项目推进督促会议减少。
本年度培训费支出3.12万元，较上年决算数减少0.1万元，下降33.2%，主要原因是减少蔬菜、水果、茶叶技术业务培训会。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额1,006.93万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出1,005.93万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,006.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,006.93万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑及工程项目采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1,215.73万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谢怀杰 023-49819279
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
