部门镇街
| 索引号： | 115003830093366863/2022-00033 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区民政局 | 成文日期： | 2022-08-30 | 发布日期： | 2022-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区救助站2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366863/2022-00033 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区民政局 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区救助站2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区救助站
2021年度部门决算情况说明
（一）职能职责。
1.负责流浪乞讨人员的救助服务：为流浪乞讨人员提供安全的食物、生活必需品，查证核实受助人员的身份信息，护送返乡或资助受助人员自行返乡；对患病的受助人员送医院给予救助；对流浪精神病人送精神卫生中心医治；对流浪呆痴人员送托养所护理。
2.主动劝导救助服务:到街面上进行巡查搜救，对需要帮助的流浪乞讨人员给予主动救助，为他们发放食品、水、衣物等。
3.为托管老年人、孤残儿童和弃婴提供住养、生活护理、康复等综合服务。
4.其他相关服务：负责与社会救助相关的其他事务性工作。
5.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
6.完成区民政局交办的其他任务。
（二）机构设置。
重庆市永川区救助站，为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计635.09万元，支出总计635.09万元。收支较上年决算数增加151.72万元、增长31.4%，主要原因是收入合计增加138.42万元，年初结转和结余增加13.3万元。
2.收入情况。2021年度收入合计621.79万元，较上年决算数增加138.42万元，增加28.6%，主要原因是财政拨款收入增加138.42万元。其中：财政拨款收入621.79万元，占100.0%。年初结转和结余13.3万元（调整年初结转和结余13.3万元，用于区救助站外墙安全维修改造与区社会福利中心消防安全改造项目）。
3.支出情况。2021年度支出合计635.09万元，较上年决算数增加151.72万元，增加31.4%，主要原因是基本支出增加8.89万元，项目支出增加142.83万元。其中：基本支出236.63万元，占37.3%；项目支出398.47万元，占62.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计635.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加151.72万元，增加31.4%。主要原因是永川区失能残疾人集中供养中心于2021年8月15日开始由永川区救助站接管，增加了支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入450.69万元，较上年决算数减少31.03万元，下降6.4%，主要原因为长期滞留流浪乞讨人员于2020年9月全部上户分散安置，减少了流浪乞讨人员救助支出。较年初预算数增加8.18万元，增长1.8%。主要原因是工作人员增加。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出450.65万元，较上年决算数减少31.03万元，下降6.4%。主要原因是长期滞留流浪乞讨人员于2020年9月全部上户分散安置，减少了流浪乞讨人员救助支出。较年初预算数增加8.18万元，增长1.8%。主要原因是工作人员增加。
3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出425.27万元，占94.4%，较年初预算数增加8.18万元，增长2.0%，主要原因是工作人员增加。
（2）卫生健康支出12.05万元，占2.7%，与年初预算数持平。
（3）住房保障支出13.33万元，占3.0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出236.63万元。其中：人员经费187.43万元，较上年决算数增加10.4万元，增长5.9%，主要原因是人员增加及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费49.2万元，较上年决算数减少1.51万元，下降3.0%，主要原因是厉行节俭节约，“三公”经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余13.3万元，年末结转结余0万元。本年收入171.14万元，较上年决算数增加169.44万元，增长9967.1%，主要原因是为保证消防安全，消除房屋安全隐患，救助站2021年实施了外墙维修安全改造与福利院消防安全改造项目，其中外墙安全维修改造2.8万元，福利院消防安全改造168.34万元。本年支出184.45万元，较上年决算数增加182.75万元，增长10750.0%，主要原因是为保证消防安全，消除房屋安全隐患，救助站2021年实施了外墙维修安全改造与福利院消防安全改造项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计4.7万元，较年初预算数减少4.8万元，下降50.5%，主要原因是一是厉行节约，公务接待减少；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.71万元，减少13.1%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
公务车运行维护费0.7万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.8万元，下降87.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。
公务接待费4万元，主要用于接待他省市、区（县）救助站护送救助人员到我单位，及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.71万元，下降15.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费逐年下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待83批次560人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费71.4元，车均购置费0万元，车均维护费0.7万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本单位2021年度未发生会议费支出。费用支出较上年决算数减少0.17万元，减少100.0%，主要原因是本年度未组织召开会议。本年度培训费支出0.52万元，较上年决算数减少0.13万元，减少20.0%，主要原因是培训会议减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出49.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、工会经费及委托业务费等一般商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1.51万元，下降 3.0%，主要原因是厉行节约，节电节水，差旅费减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的86.9%。主要用于采购电脑等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
据预算绩效管理要求，本部门对部门7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金552.6万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭晓蓉023-49886992。
渝公网安备50011802010123号
