部门镇街
| 索引号： | 115003830093366863/2021-00138 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区民政局 | 成文日期： | 2021-08-31 | 发布日期： | 2021-08-31 |
| 标题： | 重庆市永川区殡葬事务中心2020年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366863/2021-00138 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区民政局 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-31 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-31 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区殡葬事务中心2020年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻落实殡葬政策：贯彻落实国家关于殡葬改革的法律法规、规章和政策，负责实施殡葬改革规划和年度计划；推行火葬，改革土葬，破除旧的丧葬习俗，提倡文明节俭办丧事。
2.殡葬改革事务服务：负责落实殡葬改革具体事务服务工作，促进殡葬市场规范和殡葬事业发展。
3.指导殡葬服务业务：开展殡葬服务人员业务培训，指导全区公墓、殡仪馆、殡仪服务站等殡葬服务单位的殡葬服务业务工作。
4.治丧环境优化服务：开展殡葬改革政策宣传教育，正面引导全区丧葬用品市场发展，为有关部门规范治丧秩序、开展治丧环境专项整治提供相关事务服务。
5.提供遗体火化服务保障：负责遗体火化环节政府购买服务有关具体事务工作，保障遗体火化服务所需，促进殡葬改革事业发展。
6.殡葬信息化建设和咨询服务：负责殡葬信息管理维护，推进殡葬工作信息化建设；为殡葬服务单位提供政策咨询服务。
7.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
8.完成区民政局交办的其他任务。
（二）机构设置
殡葬事务中心为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制11名，其中主任1名，副主任1名。内设办公室、财务室、公墓销售、业务室、火化车间、驾驶组等。
（三）单位构成
本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计619.65万元，支出总计619.65万元。收支较上年决算数增加137.14万元、增长28.4%，主要原因是收入合计增加159.28万元，年初结转和结余减少22.14万元。
2.收入情况。2020年度收入合计619.65万元，较上年决算数增加159.28万元，增长34.6%，主要原因是财政拨款收入增加159.28万元。其中：财政拨款收入619.65万元，占100.0%。
3.支出情况。2020年度支出合计619.65万元，较上年决算数增加137.14万元，增长28.4%，主要原因是基本支出增加35.33万元，项目支出增加101.81万元。其中：基本支出294.62万元，占47.5%；项目支出325.03万元，占52.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支总计619.65万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加137.14万元，增长28.4%。主要原因是公用经费定额调标；公墓经营运转项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入619.65万元，较上年决算数增加159.28万元，增长34.6%。主要原因是公用经费定额调标；增加公墓经营运转项目经费101.82万元。较年初预算数增加39.72万元，增长6.8%。主要原因是增加殡葬事业改革补助资金，调增社保缴费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度支出合计619.65万元，较上年决算数增加159.28万元，增长34.6%，主要原因是增加公墓经营运转支出增加。较年初预算数增加39.72万元，增长6.8%，主要原因是项目支出新增殡葬事业改革补助资金，职工晋级，调增工资和社保缴费等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出587.87万元，占94.9%，较年初预算数增加42.77万元，增长7.8%，主要原因是新增殡葬事业改革补助资金、退休及在职人员体检费增加。
（2）卫生健康支出14.46万元，占2.3%，较年初预算数减少1.35万元，下降8.5%，主要原因是2名职工退休，相应社保缴费支出减少。
（3）住房保障支出17.32万元，占2.8%，较年初预算数减少1.7万元，下降8.9%，主要原因是2名职工退休，相应住房公积金支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出294.62万元。其中：人员经费226.62万元，较上年决算数增加5.72万元，增长2.6%，主要原因是调资、社保缴费增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、基他工资福利支出。公用经费68万元，较上年决算数增加29.61万元，增长77.1%，主要原因是为进一步规范单位运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年单位预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计24.65万元，较年初预算数增加16.15万元，增长190.0%，较上年支出数增加21.96万元，上升816.4%，较年初预算数和上年支出数增加的主要原因是新增公务用车（遗体接运专用车）一辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
公务车购置费20.32万元，主要用于购置殡葬专用车一辆。费用支出较年初预算数增加20.32万元，增长100.0%；较上年支出数增加20.32万元，增长100.0%，较年初预算数和上年支出数增加的主要原因是购置遗体接运专用车1辆。
公务车运行维护费4.15万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降24.5%，主要原因是严格落实公车使用管理规定，禁止公车私用。较上年支出数增加2.15万元，增长107.5%，主要原因是新增遗体接运专用车一辆。
公务接待费0.18万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.82万元，下降94.0%，较上年支出数减少0.51万元，下降73.9%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费逐年下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.52元，车均购置费20.32万元，车均维护费2.08万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出68万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、劳务费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、专用材料费、房屋修缮费等。机关运行经费较上年决算数增加29.61万元，增长77.1%，主要原因是公用经费定额调标；办公费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费、房屋修缮费等支出增加。本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.74万元，较上年决算数增加0.74万元，上升100.0%，主要原因是2019年无培训费支出，本年新增村（居）干部培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于办公室采购更换电脑设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金325.03万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
公墓经营及运行 |
联系人及电话 |
唐道兵-——电话49830144 | ||||
|
主管部门 |
重庆市永川区民政局 |
实施单位 |
永川区殡葬服务所 | ||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（压减、调整后预算数）（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
115 |
总量 |
115 |
总量 |
112.11 |
97.48% | |
|
其中：财政资金 |
115 |
其中：财政资金 |
115 |
其中：财政资金 |
112.11 |
97.48% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
销售黄竹林公墓80个 |
销售黄竹林80个公墓，未出现任何差错和负面影响。 | ||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
保证公墓销售正常运转 |
正常运转 |
正常运转 |
100% |
是 |
否 |
||
|
公墓销售数量 |
≥80 |
80 |
100% |
是 |
否 |
||
|
政府购买服务使用劳务派遣人员 |
≥8人 |
9 |
100% |
是 |
否 |
||
|
对黄竹林公墓雕刻、绿化、维护、维修等 |
美化环境 |
美化环境 |
100% |
是 |
否 |
||
|
服务对象满意率（B/A,%) |
≥90 |
95 |
100% |
否 |
否 |
||
|
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX | |
|
说明 |
无。 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐道兵 13509471091
渝公网安备50011802010123号
