部门镇街
| 索引号： | 11500383009336969B/2023-00044 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区林业局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区国有林场2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336969B/2023-00044 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区林业局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区国有林场2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区国有林场
2022年度部门决算情况说明
负责国有森林资源管护和生态建设；林区病虫害监测、防治；林区育种、造林、预防森林山火、野生动植物保护、林地管护；林业新技术试验示范和推广。
重庆市永川区国有林场为重庆市永川区林业局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。 林场场部内设办公室、财务科、监察室、生技科、保护科、基建科、种苗办；下设箕山分场、阴山分场、红旗分场、云雾山分场、黄瓜山分场、张家湾分场。
本单位为二级预算单位，无下级预算单位。
1.总体情况。2022年度收入总计4415.32万元，支出总计4415.32万元。收支较上年决算数减少843.21万元,下降16.0%，主要原因是天然林保护社会保险补助及林业草原防灾减灾资金收入减少。
2.收入情况。2022年度收入合计4415.32万元，较上年决算数减少370.14万元，下降7.7%，主要原因是天然林保护社会保险补助及林业草原防灾减灾资金收入减少。其中：财政拨款收入4415.32万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计4415.32万元，较上年决算减少843.21万元，下降16.1%，主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。其中：基本支出2818.91万元，占63.8%；项目支出1596.42万元，占36.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
2022年度财政拨款收、支总计4415.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少370.14万元，下降7.7%。主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4415.32万元，较上年决算数减少370.14万元，下降7.7%，主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。较年初预算数减少312.2万元，减少6.6%。主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4415.32万元，较上年决算数减少370.14万元，下降7.7%主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。较年初预算数减少312.2万元，减少6.6%。主要原因是天然林保护社会保险补助、森林生态效益补偿及林业草原防灾减灾资金收入减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障和就业支出548.18万元，占12.4%，较年初预算数减少143.27万元，下降20.7%，主要原因是人员减少，相应支出减少。
（2）卫生健康支出176.56万元，占4.0%，较年初预算数增加3.35万元，增长1.9%，主要原因是缴费基数调整。
（3）农林水支出3507.73万元，占79.4%，较年初预算数减少172.27万元，下降4.7%，主要原因是年中上级专项资金减少。
（4）住房保障支出182.84万元，占4.1%，较年初预算数持平。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2818.91万元。其中：人员经费2447.23万元，较上年决算数减少390.29万元，下降13.8%，主要原因是人员减少，相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。公用经费371.67万元，较上年决算数减少126.13万元，下降25.3%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
2022年度“三公”经费支出共计20.77万元，较年初预算数减少2.53万元，下降10.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少公务接待。较上年支出数减少19.06万元，下降47.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，与预算持平。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，与预算持平。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费11万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少12.13万元，下降52.4%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。
公务接待费9.77万元，主要用于接待上级部门及有关单位工作检查和交流。费用支出较年初预算数减少2.53万元，下降20.1%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少6.92万元，下降41.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待123批次982人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.49元，车均购置费0万元，车均维护费1.83万元。
本年度会议费支出3.15万元，较上年决算数减少0.09万元，下降2.8%，主要原因是受疫情影响，会议有所减少。本年度培训费支出9.03万元，较上年决算数减少5.99万元，下降39.9%，主要原因是受疫情影响，培训有所减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年度本部门政府采购支出总额340.09万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出158.93万元、政府采购服务支出174.08万元。授予中小企业合同金额340.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额340.09万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购2022年度松材线虫病疫木除治服务等。
根据预算绩效管理要求，我单位对22个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1596.42万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表1》《项目支出预算绩效自评表2》《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
赵祖坤 023-61192374
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
