部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-34545 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2016-08-30 | 发布日期： | 2018-04-04 |
| 标题： | 重庆市永川区科委2015年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-34545 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2016-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2018-04-04 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区科委2015年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区科委2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责：
1、研究制定全区科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策。编制实施全区科学技术发展的中长期规划和年度计划。统筹协调全区科技改革工作。研究促进生产力发展的政策事宜；承担相关科技项目，并向区政府提供有关促进生产力发展政策措施的建议。
2、负责全区应用技术研发资金、科学事业费、其它事业费、其它科技资金和科研物资的使用配置和监督管理。
3、编制和组织实施科技攻关、创新能力建设、创新基金、科技特派员、专家大院、自然科学基金、软科学等系列项目，推动科技与经济、社会发展紧密结合。
4、管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作。
5、承担知识产权管理与保护工作。负责专利执法和专利资助工作。
6、组织对外科技交流和合作，配合有关部门做好引进国内外先进项目以及科技智力工作。
7、促进科技咨询、招标、评估等中介服务组织发展。
8、指导、协调区级各部门和镇街科技工作。做好科技人才队伍建设。
9、为新上科技项目提供咨询、论证、申报、评估及实施服务；代办各类科技计划及专利申请；协助企业与科研院所、高校等开展产学研合作和对外交流合作。
10、提供经济、科技、人才、政策等方面信息和咨询服务。
11、提供技术、生产、管理、知识产权等方面的培训；组织企业开展国际国内科技合作交流。
12、组织开展大型科学仪器资源共享服务、科技文献资源共享服务；协助建设本区域的科技专家人才库、科技成果库。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）、科委机构设置：
根据上述职责，科委内设2个机构，分别为：办公室、科技创新促进科。所属事业单位1个，即：永川区生产力促进中心（加挂‘重庆市永川区高新技术创新创业服务中心’牌子）。科委及生产力促进中心财务工作由科委统一管理、核算。
二、部门决算情况说明
1、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年部门决算本年收入1106.8万元，其中：财政拨款收入1106.8万元。部门决算本年支出1106.8万元，其中：科学技术支出896.4万元，社会保障和就业支出74.2万元，医疗卫生支出15.2万元，住房保障支出9.1万元。
2、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款支出994.9万元，其中：基本支出245.4万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出749.5万元，主要用于永川区科技计划、自然科学基金及软科学研究等项目支出。
3、2015年政府性基金收支决算情况说明
2015年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费决算总额22.1万元。比预算数减少0.3万元。其中：
因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元。因公接待66批次，1291人次，公务接待费13.1万元，比年初预算减少0.2万元；公务用车本年无增加， 年末保有量1辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护9万元，较年初预算减少0.1万元。
全年“三公”经费实际支出比预算数减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。
附件1：
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重庆市永川区科委2015年收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,106.8 |
一、科学技术支出 |
896.4 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
74.2 |
|
三、事业收入 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
15.2 |
|
四、经营收入 |
|
四、住房保障支出 |
9.1 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,106.8 |
本年支出合计 |
994.9 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
111.9 |
|
合计 |
1,106.8 |
合计 |
1,106.8 |
附件2：
重庆市永川区科委2015年收入决算表 公开02表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 1,106.8 1,106.8 206 科学技术支出 1,008.3 1,008.3 20601 科学技术管理事务 116.6 116.6 2060101 行政运行 112.2 112.2 2060102 一般行政管理事务 4.4 4.4 20604 技术研究与开发 857.0 857.0 2060499 其他技术研究与开发支出 857.0 857.0 20699 其他科学技术支出 34.7 34.7 2069999 其他科学技术支出 34.7 34.7 208 社会保障和就业支出 74.2 74.2 20805 行政事业单位离退休 74.2 74.2 2080501 归口管理的行政单位离退休 69.5 69.5 2080502 事业单位离退休 4.7 4.7 210 医疗卫生与计划生育支出 15.2 15.2 21005 医疗保障 15.2 15.2 2100501 行政单位医疗 6.1 6.1 2100503 公务员医疗补助 5.9 5.9 2100599 其他医疗保障支出 3.2 3.2 221 住房保障支出 9.1 9.1 22102 住房改革支出 9.1 9.1 2210201 住房公积金 9.1 9.1
附件3：
|
重庆市永川区科委2015年支出决算表 | |||||||
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|
公开03表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
994.9 |
245.4 |
749.5 |
|
|
| |
|
206 |
科学技术支出 |
896.4 |
146.9 |
749.5 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
116.6 |
112.2 |
4.4 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
112.2 |
112.2 |
|
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
4.4 |
|
4.4 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
745.1 |
|
745.1 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
745.1 |
|
745.1 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
34.7 |
34.7 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
34.7 |
34.7 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.2 |
74.2 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.2 |
74.2 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
69.5 |
69.5 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
|
附件4：
|
重庆市永川区科委2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,106.8 |
一、科学技术支出 |
896.4 |
896.4 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、社会保障和就业支出 |
74.2 |
74.2 |
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
|
四、住房保障支出 |
9.1 |
9.1 |
|
|
本年收入合计 |
1,106.8 |
本年支出合计 |
994.9 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
111.9 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
总计 |
1,106.8 |
总计 |
1,106.8 | ||
附件5：
|
重庆市永川区科委2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
994.9 |
245.4 |
749.5 | |
|
206 |
科学技术支出 |
896.4 |
146.9 |
749.5 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
116.6 |
112.2 |
4.4 |
|
2060101 |
行政运行 |
112.2 |
112.2 |
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
4.4 |
|
4.4 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
745.1 |
|
745.1 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
745.1 |
|
745.1 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
34.7 |
34.7 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
34.7 |
34.7 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.2 |
74.2 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.2 |
74.2 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
69.5 |
69.5 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.7 |
4.7 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.2 |
15.2 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
15.2 |
15.2 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.1 |
6.1 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.9 |
5.9 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
3.2 |
3.2 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.1 |
9.1 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.1 |
9.1 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.1 |
9.1 |
|
附件6：
|
重庆市永川区科委一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
245.4 |
224.0 |
21.4 | |
|
301 |
工资福利支出 |
125.6 |
125.6 |
|
|
30101 |
基本工资 |
38.7 |
38.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.3 |
29.3 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
15.9 |
15.9 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
15.0 |
15.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.7 |
26.7 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.4 |
98.4 |
|
|
30302 |
退休费 |
67.7 |
67.7 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.9 |
13.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.7 |
7.7 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
9.1 |
9.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.4 |
|
21.4 |
|
30201 |
办公费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30205 |
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30206 |
电费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30207 |
邮电费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30209 |
物管费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30216 |
培训费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30229 |
福利费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.6 |
|
4.6 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.5 |
|
11.5 |
附件7：
|
重庆市永川区科委2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2120702 |
廉租住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
附件8：
|
重庆市永川区科委2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||
|
|
|
公开08表 |
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
22.4 |
22.1 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
9.1 |
9.0 |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.1 |
9.0 |
|
3.公务接待费 |
13.3 |
13.1 |
|
（1）国内接待费 |
13.3 |
13.1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
66 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
1291 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
渝公网安备50011802010123号
