部门镇街
| 索引号： | 115003830093367314/2023-00105 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区交通局 | 成文日期： | 2023-09-22 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区港航海事事务中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093367314/2023-00105 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区交通局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-22 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区港航海事事务中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区港航海事事务中心
2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
承担永川区港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.贯彻落实有关港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，地方海事相关政策、制度、技术标准等。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。
2.承担港口管理的事务工作。
3.承担地方航道管理的事务工作，负责地方航道设施的养护管理工作。
4.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。
5.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。
6.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。
7.承担地方水上交通安全管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。
8.承担管辖水域应急管理、地方水上应急救援体系（人命救助站点）建设的事务工作，承担地方水上交通事故应急救援有关工作。
9.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。
10.承担水运行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。
11.承担船舶技术相关服务工作。
12.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
13.完成区交通局交办的其他任务。
（二）机构设置。
内设科室5个，分别是办公室、海事科、港口科、运政航道科、长江安全监督站。
（三）单位构成。
本单位为二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计773.12万元，支出总计773.12万元。收支较上年决算数减少106.00万元,下降12.1%，主要是公用经费政策性调减。
2.收入情况。2022年度收入合计773.12万元，较上年决算数减少106.00万元，下降12.1%，主要是公用经费政策性调减。其中：财政拨款收入773.12万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计773.12万元，较上年决算减少106.00万元，下降12.1%，主要是公用经费政策性调减。其中：基本支出504.74万元，占65.3%；项目支出 268.38万元，占34.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计773.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少106.00万元，下降12.1%。主要是公用经费政策性调减。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入745.72万元，较上年决算数减少58.40万元，下降7.3%。主要是公用经费政策性调减。较年初预算数减少26.83万元，下降3.5%。主要原因是部分项目建设进度未达到支付条件。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出745.72万元，较上年决算数减少58.40万元，下降7.3%。主要是公用经费政策性调减。较年初预算数减少26.83万元，下降3.5%。主要原因是部分项目建设进度未达到支付条件。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出67.29万元，占9%，较年初预算数减少11.18万元，下降14.2%，主要原因是2022年退休1人。
（2）卫生健康支出28.11万元，占3.8%，与年初预算数持平。
（3）城乡社区支出27.4万元，占3.5%，与年初预算数持平。
（4）交通运输支出613.94万元，占82.3%，较年初预算数减少15.66万元，下降2.5%，主要原因是部分项目建设进度未达到支付条件。
（5）住房保障支出36.37万元，占4.9%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出504.74万元。其中：人员经费423.90万元，较上年决算数减少54.70万元，下降11.4%，主要原因是政策性调减及退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出。公用经费80.84万元，较上年决算数减少30.12万元，下降27.1%，主要是公用经费政策性调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入27.40万元，较上年决算数减少47.60万元，下降63.5%，主要原因是政策性调减。本年支出27.40万元，较上年决算数减少47.60万元，下降63.5%，主要原因是政策性调减。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计7.46万元，较年初预算数减少0.64万元，下降7.9%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少0.17万元，下降2.2%，主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费5.50万元，主要用于港口安全检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
公务接待费1.96万元，主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降24.6%，主要是接待批次及人数减少。较上年支出数减少0.17万 元，下降8%，主要是接待批次及人数减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.52元，车均购置费0万元，车均维护费5.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.26万元，较上年决算数增加0.82万元，增长56.9%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出2.11万元，较上年决算数增加0.62万元，增长41.6%，主要原因是海事业务培训增加。
（二）机关运行经费支出情况说明。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022 年度本部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.14万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金268.4万元。评价具体内容有：港口安全环保整治、应急演练、航道巡航、船舶防污染设施改造、应急物资采购及专用设备维护、长江运输船舶岸电设施改造等。通过绩效评价，辖区运输船舶防污染设施建设全部完成，港口经营秩序进一步规范，水上应急救援能力和港口码头服务效能大幅提升，专用设备的使用效率极大提高。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈丽鹃 023-49817981。
此件公开发布
渝公网安备50011802010123号
