部门镇街
| 索引号： | 11500383660868454R/2023-00026 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区经济信息委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区经济和信息化委员会（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383660868454R/2023-00026 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区经济信息委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区经济和信息化委员会（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区经济和信息化委员会（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策；负责全区工业、生产性服务业和信息产业的结构调整、投资、项目建设，制定产业发展规划并组织实施；负责军民融合产业发展推进工作。
2.监测分析和统计全区工业、生产性服务业和信息产业的运行，负责制定和落实年度调控目标；负责相关产业政策的拟定和实施；负责对全区工业和信息化工程建设招投标交易活动实施监督。
3.负责全区天然气、电力行业管理；负责全区盐行业管理和储备盐管理；负责协调全区电力、天然气、通信线缆设施管理保护工作；负责对经济运行要素煤、电、气、讯、工业用油和重要物资的平衡调度；指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设，负责全区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。
4.负责协助推进产业园区建设，推进楼宇产业园发展和中小企业创业基地建设工作；负责中小企业发展、创新创业、维权投诉、融资服务工作；参与中小企业信用担保体系建设；指导镇街特色工业发展。
5.负责全区工业、生产性服务业和信息产业招商引资和对外开放工作；指导和推动企业开展国内外合作交流。
6.负责全区工业企业（煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外）、电力、天然气、液化石油气、醇基燃料、民用爆破器材流通企业安全生产监督管理；指导通信企业安全生产及应急工作；负责企业稳定工作，处理群众来信来访和矛盾纠纷的排查调处工作。
7.负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；承担软件和信息服务业发展和行业管理工作。负责全区工业、生产性服务业和信息产业企业培训体系建设和管理，开展企业经营管理人才培训工作。承担智博会参展工作。
8.组织开展工业和信息化的行政执法工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1.机构情况。重庆市永川区经济和信息化委员会，下设办公室、经济运行科、产业发展科、智能化科、规划投资科、要素保障科、应急管理科（行政执法科）。
2.人员情况。现有行政编制18名，实有在编行政人员17人，2022年1月退休1人，2022年新进2人，其中公开招聘1人，从其他单位商调1人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计8277.03万元，支出总计8277.03万元。收支较上年决算数增加604.8万元,增长7.9%，主要原因是收入合计增加604.8万元，支出合计增加604.8万元。
2.收入情况。2022年度收入合计8277.03万元，较上年决算数增加604.8万元，增长7.9%，主要原因是财政拨款收入增加604.8万元。其中：财政拨款收入8277.03万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计8277.03万元，较上年决算增加604.8万元,增长7.9%，主要原因是基本支出减少333.69，项目支出增加938.5万元。其中：基本支出430.1万元，占5.2%；项目支出7846.94万元，占94.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8277.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加604.8万元，增长7.9%。主要原因是本单位承担了2022年区新冠肺炎疫情防控医疗物资保障工作，增加了医疗物资采购支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8277.03万元，较上年决算数增加604.8万元，增长7.9%。主要原因是本单位承担了2022年区新冠肺炎疫情防控医疗物资保障工作，增加了医疗物资采购费用。较年初预算数增加1018.9万元，增长14.04%。主要原因是2022年增加了新冠肺炎疫情防控医疗物资采购支出。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8277.03万元，较上年决算数增加604.8万元，增长7.9%。主要原因是本单位承担了2022年区新冠肺炎疫情防控医疗物资保障工作，增加了医疗物资采购费用。较年初预算数增加1018.9万元，增长14.04%。主要原因是2022年增加了新冠肺炎疫情防控医疗物资采购支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出19.97万元，占0.2%，较年初预算数增加19.97万元，增长100%，主要原因是区政府加大了招商引资投入。
（2）国防支出485万元，占5.9%，较年初预算数增加485万元，增长100%，主要原因是上级加大对国防支出的投入。
（3）科学技术支出1855.82万元，占22.42%，较年初预算数增加1855.82万元，增长100%，主要原因是上级加大对科技支出的投入。
（4）社会保障与就业支出590.09万元，占7.1%，较年初预算数减少61.49万元，下降9.4%，主要原因是“轻化局退”、“停撤企业”和“原乡镇企办室非在编人员”因人员减少而减少支出。
（5）卫生健康支出2462.65万元，占29.75%，较年初预算数增加2439.06万元，增长10300%，主要原因本单位承担了2022年区新冠肺炎疫情防控医疗物资保障工作，新增医疗物资采购款2439.4万元。
（6）资源勘探信息等支出2837.49万元，占34.28%，较年初预算数减少3719.41万元，下降56.73%，主要原因是工业和信息化专项资金、中小企业贷款贴息等项目资金减少；以及下属事业单位重庆市永川区企业发展服务中心独立核算。
（7）住房保障支出26.01万元，占0.3%，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出430.1万元。其中：人员经费358.03万元，较上年决算数减少262.55万元，下降42.3%，主要原因是下属事业单位企业发展服务中心2022年独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费72.07万元，较上年决算数减少71.14万元，下降49.68%，主要原因是下属事业单位企业发展服务中心2022年独立核算。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、以及其他费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计14.59万元，较年初预算数减少16.01万元，下降52.3%，主要原因是新冠肺炎疫情期间减少了公务接待。较上年支出数减少22.12万元，下降60.25%，主要原因是2021年新购公务车一辆，价格17.98，2022年无公务车采购，以及下属事业单位企业服务中心2022年独立核算，相应的三公经费在企业服务中心中单独列支。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2022年无公务车购置费，费用支出与年初预算数、较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是2022年无公务车购置费。
公务车运行维护费4.79万元，主要用于本单位公务车辆的维修费、油料费、保险费、过路费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降12.9%，主要原因是加强了车辆管理，减少相应支出。较上年支出数减少3.05万元，下降38.9%，主要原因是下属事业单位企业服务中心2022年独立核算。
公务接待费9.8万元，主要用于接待本单位招商引资客商及上级来单位检查指导工作、外区县领导来永川交流指导等。费用支出较年初预算数减少15.3万元，下降60.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少招商引资和公务接待。较上年支出数减少1.09万元，下降10%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外出招商及工作接待支出减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待128批次982人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费99.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.79万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.13万元，较上年决算数减少12.23万元，下降85.17%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未减少线下聚集，会议改为线上或者减少参加人员。本年度培训费支出4.95万元，较上年决算数减少19.71万元，下降79.93%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022年没有举办工业经济能力提升培训班。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出72.07万元，主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少71.14万元，下降49.68%，主要原因是下属事业单位企业发展服务中心2022年独立核算，其相关经费不在机关运行经费统计范围。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额94.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.78万元。授予中小企业合同金额94.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购智博会会展服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一） 单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织各科室对32个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出23844.26万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人:蒋传涛,联系电话:023-49865023，023-49828711。
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
