部门镇街
| 索引号： | 11500383660868454R/2023-00025 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区经济信息委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区企业发展服务中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383660868454R/2023-00025 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区经济信息委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区企业发展服务中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区企业发展服务中心
2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区企业发展服务中心主要职能职责是建设企业人才载体；培育企业人才队伍；服务企业人才管理；服务企业发展。具体任务如下：
1.企业发展人才载体搭建：建设企业远程教育系统、企业人才培训平台、企业人才网站、企业人才交流互动平台等企业人才载体，指导企业人才载体建设工作。
2.企业发展人才队伍培育：引进、培训企业经营管理人才;根据企业经营管理人才发展规划，制定企业经营管理人才发展规划及年度计划报批后组织实施；牵头组织实施企业家培训工程;指导企业自主培训，组织实施国家、重庆合作培训项目。
3.企业发展人才管理服务：指导企业人才管理工作；参与推进企业与高校、科研院所的交流合作；推进企业人才信息管理,建立企业人才信息库；组织企业职工参加职业技能鉴定和专业技术的培训、申报及办证；组织师资培训企业职工的职业技能和专业技术。
4.企业发展相关综合服务：负责企业融资服务，承担中小企业转贷应急周转资金、中小企业风险补偿贷款和中小企业商业价值信用贷款等相关服务工作；为企业提供政策信息、投融资信息、管理信息、经营信息、市场信息等商情信息服务以及信息延伸的政策咨询和企业维权服务；帮助企业举办大型会议、会展、庆典和洽谈活动。
5.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
6.完成区经济信息委交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市永川区企业发展服务中心是重庆市永川区经济和信息化委员会下属事业单位（正科级）。现有事业编制11名，实有事业编制人员10人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计237.82万元，支出总计237.82万元。收支较上年决算数增加237.82万元，增长100%。主要原因是2021年本单位未独立核算。
2.收入情况。2022年度收入合计237.82万元，较上年决算数增加237.82万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算。其中：财政拨款收入237.82万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计237.82万元，较上年决算增加237.82万元，增长100%，主要原因2021年本单位未独立核算。其中：基本支出237.82万元，占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，上年本单位未独立核算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计237.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加237.82万元，增长100%。主要原因是2021年本单位未独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入237.82万元，较上年决算数增加237.82万元，增长100%。主要原因是2021年本单位未独立核算。较年初预算数减少60.77万元，下降20.35%。主要原因是人员减少以及公车、公用经费调整。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出237.82万元，较上年决算数增加237.82万元，增长100%。主要原因2021年本单位未独立核算。较年初预算数减少60.77万元，下降20.35%。主要原因是人员减少以及公车、公用经费调整。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出40.4万元，占16.99%，较年初预算数增加20.93万元，增长107.89%，主要原因是决算调整了退休人员健康休养费科目。
（2）卫生健康支出13.51万元，占5.68%，较年初预算数减少1.17万元，下降7.97%，主要原因是人员减少。
（3）资源勘探信息等支出168.9万元，占71.02%，较年初预算数减少79.18万元，下降31.9%，主要原因是主要原因是人员减少以及公车、公用经费调整。
（4）住房保障支出15.02万元，占6.3%，较年初预算数减少1.33万元，下降8.13%，主要原因是人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出237.82万元。其中：人员经费198.93万元，较上年决算数增加198.93万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费38.89万元，较上年决算数增加38.89万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、水电费、公务用车运行维护费、委托业务费、以及其他费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.52万元，较年初预算数减少0.98万元，下降17.82%，主要原因是加强了对公务车的管理，公车运维费减少。较上年支出数增加4.52万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平。
公务车运行维护费4.52万元，主要用于本单位公务车辆的维修费、油料费、保险费、过路费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降17.82%，主要原因是加强了对公务车的管理。较上年支出数增加4.52万元，增长100%，主要原因是2021年本单位未独立核算。
公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.52万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出3.12万元，较上年决算数增加3.12万元，增加100%，主要原因是2021年本单位未独立核算。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、 预算绩效管理情况说明
（一） 单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位0个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出0万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人:蒋传涛,联系电话:023-49865023，023-49828711。
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
