部门镇街
| 索引号： | 125003834506445757/2021-00006 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区军供站 | 成文日期： | 2021-08-19 | 发布日期： | 2021-08-19 |
| 标题： | 重庆市永川区军供站2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 125003834506445757/2021-00006 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区军供站 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-19 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-19 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区军供站2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
为国防建设服务，为部队服务。负责成批过往部队、入伍新兵、支前民兵、民工运输途中的食宿保障；组织开展军用饮食供应训练；负责军供设施设备的维护管理；统计分析军供任务的完成情况，总结改进军用饮食供应工作。
（二）机构设置
区军供站为正处级参公事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。军供站内设机构 3个，即：办公室、军人接待科、军供保障（战备设施维护）科。
（三）单位构成
本单位为一级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计412.02万元，支出总计412.02万元。收支较上年决算数 减少28.49万元、 下降 6.5%，主要原因是由于收入合计增加27万元，结转结余减少55.49万元。
2.收入情况。2020年度收入合计411.67万元，较上年决算数增加27.00万元，增长7%，主要原因是由于财政拨款收入增加27万元。其中：财政拨款收入411.67万元，占100%；年初结转和结余0.35万元。
3.支出情况。2020年度支出合计412.02万元，较上年决算数减少28.49万元，下降6.5%，主要原因是基本支出减少14.18万元，项目支出减少14.31万元。其中：基本支出 333.68万元，占81%；项目支出78.34万元，占19%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初结转结余项目经费使用完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计412.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少28.49万元，下降6.5%。主要原因是社会保障和就业支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入411.67万元，较上年决算数增加27.00万元，增长7%。主要原因是公用经费定额、职工年休假补贴、政府绩效考核奖增加等。较年初预算数增加61.36万元，增长17.5%。主要原因是工资调标、社会保障缴费增加、年中收到2019优抚事业单位补助资金49万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.35万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出412.02万元，较上年决算数减少28.49万元，下降6.5%。主要原因是基本支出减少14.18万元，项目支出减少14.31万元。较年初预算数 增加61.71万元，增长17.6%。主要原因是工资调标、社会保障缴费支出增加，年中收到优抚事业单位补助资金49万元等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是年初结转结余项目经费使用完毕。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出374.21万元，占90.8%，较年初预算数增加61.36万元，增长19.6%，主要原因是年中收到优抚事业单位补助资金49万元。
（2）卫生健康支出17.99万元，占4.4%，较年初预算数增加0.35万元，增长2%，主要原因是工资调标，增加了养老保险缴费和职业年金缴费。
（3）住房保障支出19.82万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出333.68万元。其中：人员经费267.73万元，较上年决算数减少22.84万元，下降7.9%，主要原因是机构改革人员调出5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费65.95万元，较上年决算数增加8.66万元，增长15.1%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数减少1.70万元，下降85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.10万 元，下降25%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2020年度未发生公务车购置费用。
本单位无公务用车，2020年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.30万元，主要用于接待周边区县有关单位到我单位学习交流等。费用支出较年初预算数减少1.70万元，下降85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.10万元，下降25%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。与上年决算数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次45人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费67.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出65.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加8.66万元，增长15.1%，主要原因是公用经费定额增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少8.49万元，下降100%，主要原因是未发生会议费。本年度培训费支出 0.60万元，较上年决算数减少0.21万元，下降25.9%，主要原因是参与培训的费用减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位将4个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金78.34万元。从评价情况来看，按项目实施进度合理使用资金，完成预期绩效目标，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金78.34万元，有区域保障专项经费、2019优抚事业单位补助支出、“两眼向上”项目前期工作经费、新冠肺炎疫情防控经费，从评价情况来看，项目实施有序推进，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
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项目支出预算绩效自评表 | |||||||
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（2020年度） | |||||||
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项目名称 |
2019优抚事业单位补助支出 |
联系人及电话 |
唐治兰49887278 | ||||
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主管部门 |
实施单位 |
重庆市永川区军供站 | |||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 （压减、调整后预算数）（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
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总量 |
49 |
总量 |
49 |
总量 |
49 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
49 |
其中：财政资金 |
49 |
其中：财政资金 |
49 |
100% | |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
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用于区军供站维修改造修缮、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设以及陈展宣传等。 |
全年我站维修改造玻璃棚、会议室隔断等约40平方米、购置设施设备35台、进行了环境整治美化、重点专业科室建设以及陈展宣传等，使我站工作环境及保障能力得到了进一步提升。 | ||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
|
|
设备购置更新数量 |
30台 |
35台 |
116% |
否 |
否 |
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|
维修改造面积 |
40平方米 |
40平方米 |
100% |
否 |
否 | ||
|
重点专业科室建设及陈展宣传面积 |
100平方米 |
100平方米 |
100% |
否 |
否 | ||
|
环境整治美化率 |
≧70% |
≧70% |
100% |
否 |
否 | ||
|
职工满意度 |
≧95% |
≧95% |
100% |
是 |
否 | ||
|
说明 |
无 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年未涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
渝公网安备50011802010123号
