部门镇街
| 索引号： | 125003834506445757/2020-00009 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区军供站 | 成文日期： | 2020-09-01 | 发布日期： | 2020-09-01 |
| 标题： | 重庆市永川区军供站2019年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 125003834506445757/2020-00009 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区军供站 | ||||
| 成文日期： | 2020-09-01 | ||||
| 发布日期： | 2020-09-01 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区军供站2019年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
(一)职能职责。为国防建设服务，为部队服务。负责成批过往部队、入伍新兵、支前民兵、民工运输途中的食宿保障;组织开展军用饮食供应训练;负责军供设施设备的维护管理;统计分析军供任务的完成情况，总结改进军用饮食供应工作。
(二)机构设置。区军供站为正处级参公事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。军供站内设机构 3个，即:办公室、军人接待科、军供保障(战备设施维护)科。
(三)机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市永川区机构改革方案的通知》(永川委发﹝2019﹞1号)要求，原区军供站负责退伍老兵运输途中的食宿保障职能职责划转我区新设退役军人事务局管理，并转隶5名人员至区退役军人事务局军休中心;区军供站内设机构由3科1室改为2科1室。根据《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于调整区军供站隶属关系的通知》(永委编委﹝2019﹞279号)要求，区军供站由区政府办公室管理调整为由区退役军人事务局管理。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2019年度收入总计440.51万元，支出总计440.51万元。收支较上年决算数减少135.73万元、下降23.55%，主要原因是由于收入合计减少158.94万元，结转结余增加23.21万元。
2. 收入情况。2019年度收入合计384.67万元，较上年决算数减少158.94万元，下降29.24%，主要原因是由于财政拨款收入减少158.94万元。其中:财政拨款收入384.67万元，占100%。此外，年初结转和结余55.84万元。
3. 支出情况。2019年度支出合计440.51万元，较上年决算数减少79.89万元，下降15.35%，主要原因是基本支出减少43.25万元，项目支出减少36.64万元。其中:基本支出347.86万元，占78.97%;项目支出92.65万元，占21.03%。
4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少55.84万元，下降100.00%，主要原因是上年结转结余项目经费使用完毕。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计440.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少135.73万元，下降23.55%，主要原因是机构改革人员调出等财政拨款收入减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入384.67万元，较上年决算数减少158.94万元，下降29.24%。主要原因是机构改革人员调出等财政拨款收入减少。较年初预算数减少23.13万元，下降5.67%。主要原因是机构改革人员调出相关经费追减。此外，年初财政拨款结转和结余55.84万元。
2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出440.51万元，较上年决算数减少79.89万元，下降15.35%。主要原因是基本支出减少43.25万元，项目支出减少36.64万元。较年初预算数增加32.71万元，增长8.02%。主要原因是上年结转结余的项目经费在今年使用完毕。
3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少55.84万元，下降100.00%，主要原因是上年结转结余项目经费使用完毕。
4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出407.29万元，占92.46%，较年初预算数增加40.88万元，增长11.16%，主要原因是上年结转结余的项目经费使用完毕。
(2)卫生健康支出19.98万元，占4.54%，较年初预算数减少4.37万元，下降17.95%，主要原因是机构改革人员减少。
(3)住房保障支出13.24万元，占3.01%，较年初预算数减少3.79万元，下降22.25%，主要原因是机构改革人员减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出347.86万元。其中:人员经费290.57万元，较上年决算数减少29.31万元，下降9.16%，主要原因是机构改革人员调出5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费57.29万元，较上年决算数减少13.94万元，下降19.57%，主要原因是机构改革人员减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.40万元，较年初预算数减少1.60万元，下降80.00%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.03万元，下降6.98%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2019年度未发生公务车购置费用。
公务接待费0.40万元，主要用于接待周边区县有关单位到我单位学习交流等。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降80.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.03万元，下降6.98%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。与上年决算数相比，基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待13批次57人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费69.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出57.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少13.94万元，下降19.57%，主要原因是机构改革人员减少。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.49万元，较上年决算数减少1.51万元，下降15.10%，主要原因是节约开支，会议费减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.81万元，较上年决算数减少0.22万元，下降21.36%，主要原因是机构改革人员调出，培训费减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2019年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门将1个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金38.5万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
(二)项目绩效自评结果
区域保障专项经费项目绩效目标自评综述:全年预算数为38.5万元，执行数为 36.8 万元，完成预算的96%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
渝公网安备50011802010123号
