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| 索引号： | 125003837874674553/2023-00003 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区机关事务管理中心 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区机关事务管理中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 125003837874674553/2023-00003 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区机关事务管理中心 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区机关事务管理中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区机关事务管理中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责全区重要公务接待服务；负责机关事务后勤服务；负责集中办公区域的物业服务和安全保卫；负责统筹协调全区党政机关及事业单位办公用房；负责承办全区公务车辆、公共机构节能综合服务工作。
（二）机构设置
重庆市永川区机关事务管理中心现有在编在职人员15人，内设5个职能科室，即：办公室、公务设施服务科、接待科、机关事务科、机关保卫科。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,340.87万元，支出总计3,340.87万元。收支较上年决算数减少1,156.98万元,下降25.7%，主要原因是收入合计减少1,156.98万元。
2.收入情况。2022年度收入合计3,340.87万元，较上年决算数减少1,156.98万元，下降25.7%，主要原因是财政拨款收入减少1,156.98万元。其中：财政拨款收入3,340.87万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3,340.87万元，较上年决算减少1,156.98万元，下降25.7%，主要原因是基本支出减少3.09万元，项目支出减少1,153.89万元。其中：基本支出383.60万元，占11.5%；项目支出 2,957.27万元，占88.5%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,340.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,156.98万元，下降25.7%。主要原因是受疫情影响，减少公用经费和项目经费，减少成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议专项工作经费等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,340.87万元，较上年决算数减少1,156.98万元，下降25.7%。主要原因是受疫情影响，减少公用经费和项目经费，减少成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议专项工作经费等。较年初预算数增加49.60万元，增长1.5%。主要原因是年中追加了疫情防控工作经费，行政办公区运行（维修改造）专项工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,340.87万元，较上年决算数减少1,156.98万元，下降25.7%。主要原因是受疫情影响，减少公用经费和项目经费，减少成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议专项工作经费等。较年初预算数增加49.60万元，增长1.5%。主要原因是年中追加了疫情防控工作经费，行政办公区运行（维修改造）专项工作经费等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3,270.67万元，占 97.9%，较年初预算数增加50.22万元，增长1.6%，主要原因是年中追加了疫情防控工作经费，行政办公区运行（维修改造）专项工作经费等。
（2）社会保障与就业支出29.41万元，占 0.9%，与年初预算数持平。
（3）卫生健康支出16.02万元，占0.5%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.9%，主要原因是调整工资结构，社保调标。
（4）住房保障支出24.77万元，占0.7%，较年初预算数减少0.47万元，下降1.9%，主要原因是调整工资结构，住房保障支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.60万元。其中：人员经费296.01万元，较上年决算数增加9.63万元，增长3.4%，主要原因是调整工资结构，增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费87.59万元，较上年决算数减少12.73万元，下降12.7%，主要原因是公用经费定额标准调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022 年度“三公”经费支出共计212.64万元，较年初预算数减少62.17万元，下降22.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加73.45万元，增长52.8%，主要原因是更换区委办、区府办应急保障用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车购置费90.00万元，主要用于保障区委办、区府办应急保障用车。费用支出较年初预算数减少32.04万元，下降26.3%，主要原因是年初预算1辆跨部门平台应急保障用车未购置。较上年支出数增加75.21万元，增长508.5%，主要原因是更换区委办、区府办应急保障用车。
公务车运行维护费8.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、定点企业检查、接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.31万元，下降73.4%。较上年支出数减少0.29万元，下降3.3%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费114.18万元，主要用于全区重要公务接待，全区重要巡视、督察工作接待食宿费、会议费等。费用支出较年初预算数减少6.82万元，下降5.6%。较上年支出数减少1.47万元，下降1.3%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2 辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待286批次11,420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.98元，车均购置费45.00万元，车均维护费1.41万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.80万元，较上年决算数减少726.14万 元，下降99.9%，主要原因是减少了成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议专项工作经费、政法队伍教育整顿专项工作经费等相关会议费支出。本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数减少0.09万元，下降12%，主要原因是减少了标准化工作培训支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出87.59万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少12.73万元，下降12.7%，主要原因是公用经费定额标准调整。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额4,594.84万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出4,592.08万元。授予中小企业合同金额2,044.47万元，占政府采购支出总额的44.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,680.01万元，占政府采购支出总额的 36.6%。主要用于采购食堂及行政办公区物业服务、中央空调及配电维保服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2957.27万元。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张婷，联系电话：023-49820886
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
