部门镇街
| 索引号： | 009336512/2019-05172 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2019-08-26 | 发布日期： | 2019-08-26 |
| 标题： | 重庆市永川区机关事务服务中心（原区机关事务管理局）2018年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2019-05172 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2019-08-26 | ||||
| 发布日期： | 2019-08-26 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区机关事务服务中心（原区机关事务管理局）2018年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。副省部级以上政务接待、行政办公区维修、安全保卫及物业管理、异地区级领导州专房服务、全区公共机构节能指导、全区党政机关公务用车管理、机关食堂就餐服务。
（二）机构设置。区机关事务管理局内设5个职能科室，即：办公室、公务车辆与节能管理科、接待科、机关事务科、保卫科。我单位编制人数18人，在职17人。
（三）机构改革情况。根据《中共重庆市永川区委 重庆市永川区人民政府关于印发〈重庆市永川区机构改革方案〉的通知》永川委发〔2019〕1号文件要求，将区机关事务管理局的公务车辆管理、公共机构节能管理等行政职责划入区政府办公室。将重庆市永川区机关事务管理局更名为重庆市永川区机关事务服务中心，为区政府办公室所属事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计3055.03万元，支出总计3055.03万元。收支较上年决算数增加330.92万元、增长12.15%，主要原因是人员工资及社保缴费增加，新增行政办公区物业公司员工服装经费、专项维修改造经费以及各类专项检查工作经费等。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计3055.03万元，较上年决算增加330.92万元，增长12.15%，主要原因是人员工资及社保缴费增加，新增行政办公区物业公司员工服装经费、专项维修改造经费以及各类专项检查工作经费等。其中：财政拨款收入3055.03万元，占100%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计3055.03万元，较上年决算增加330.92万元，增长12.15%，主要原因是人员工资及社保缴费增加，新增行政办公区物业公司员工服装经费、专项维修改造经费以及各类专项检查工作经费等。其中：基本支出348.93万元，占11.42%；项目支出2706.10万元，占88.58%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3055.03万元，较上年决算数增加330.92万元，增长12.15%。主要原因是人员工资及社保缴费增加，新增行政办公区物业公司员工服装经费、专项维修改造经费以及各类专项检查工作经费等。较年初预算数增加609.1万元，增长24.9%。主要原因是年中追加安排行政办公区运行费、机关食堂运行费、行政办公区物业公司员工服装经费、专项维修改造经费以及各类专项检查工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3055.03万元，较上年决算数增加330.92万元，增长12.15%，主要原因是人员工资及社保缴费增加，新增行政办公区物业公司员工服装经费、专项维修改造经费以及各类专项检查工作经费等。较年初预算数增加609.1万元，增长24.9%。主要原因是年中追加安排行政办公区运行费、机关食堂运行费、行政办公区物业公司员工服装经费、专项维修改造经费以及各类专项检查工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2993.4万元，占97.98%，较年初预算数增加610.95万元，增长25.64%，主要原因是年中追加安排行政办公区运行费、机关食堂运行费、行政办公区物业公司员工服装经费、专项维修改造经费以及各类专项检查工作经费等。
（2）社会保障和就业支出31.94万元，占1.05%，较年初预算数减少1.51万元。
（3）医疗卫生和计划生育支出15.36万元，占0.5%，较年初预算数减少0.33万元。
（4）住房保障支出14.33万元，占0.47%，较年初预算数无增减。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出348.93万元。其中：人员经费264.77万元，较上年决算数增加15.84万元，增长6.36%，主要原因是人员工资及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费84.16万元，较上年决算数减少7.91万元，下降8.59%，主要原因是减少办公费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计124.66万元，较年初预算数减少11.34万元，下降8.34%，较上年支出数减少0.2万元，下降0.16%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出比预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位工作人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较预算数和上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，较预算数和上年支出数无增减。
公务车运行维护费8.88万元，主要用于公务车燃油费、过路过桥费、洗停费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降11.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.1万元，下降1.11%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费115.78万元，主要用于接待副省部级以上领导，部门交流、区县部门交流。费用支出较年初预算数减少10.22万元，下降8.11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.1万元，下降0.09%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待980批次，9880人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费117元，车均购置费0万元，车均维护费2.22万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出84.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少7.91万元，下降8.59%，主要原因是就是办公费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2177.75万元，其中：政府采购货物支出27.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2150.39万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。主要用于采购办公设备、机关食堂劳务费、行政办公区劳务费等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局将4个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金2706.11万元。从评价情况来看，我单位4个项目评价良好，均达到预期评价值。
（二）绩效目标自评结果。机关食堂运行费项目绩效目标自评综述：年初设定的绩效目标一早餐用餐人数全年达到24000人，全年实际完成率100%；二午餐用餐人数全年达到24000人，全年实际完成率100%；三无食品安全事故，全年实际0食品安全事故；四就餐人员满意率大于80%以上，全年实际完成率85%。项目全年预算数为855.64万元，执行数为855.64万元，完成预算的100%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49820886
渝公网安备50011802010123号
