部门镇街
| 索引号： | 1350038300933690XW/2023-00006 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区工商联 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区工商业联合会（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 1350038300933690XW/2023-00006 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区工商联 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区工商业联合会（本级）2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区工商业联合会（本级）
2022年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能职责：坚持党的领导；依法依章程独立自主开展工作；加强对非公有制经济人士的政治引领；积极参加议政；协助政府管理和服务非公有制经济；强化商会协会管理；积极参与社会治理；拓展工商联组织覆盖和工作覆盖；研究指导工商联自身改革和建设；完成区委区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市永川区工商业联合会（本级）为重庆市永川区工商业联合会所属财政全额拨款的行政事业单位，核定行政编制7名，其中：1名，副主席2名，内设机构领导职数各1名，机关后勤服务事业编制1名。机关下设办公室、经济部（会员部）两个内设机构。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计392.23万元，支出总计392.23万元。收支较上年决算数减少200.80万元,下降33.9%，主要原因是下属事业单位独立核算,2022年收入合计减少200.80万元。
2.收入情况。2022年度收入合计392.23万元，较上年决算数减少200.80万元，下降33.9%，主要原因财政经费拨款减少200.80万元。其中：财政拨款收入392.23万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计392.23万元，较上年决算减少200.80万元，下降33.9%，主要原因是下属事业单位今年独立核算。其中：基本支出315.45万元，占80.4%；项目支出76.78万元，占19.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计392.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少200.80万元，下降33.9%。主要原因是下属事业单位今年独立核算和压缩项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入392.23万元，较上年决算数减少200.80万元，下降33.9%。主要原因是下属事业单位今年独立核算和压缩项目资金。较年初预算数增加0.15万元，增长0.04%。主要原因是养老保险和职业年金调标。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出392.23万元，较上年决算数减少200.80万元，下降33.9%。主要原因是社会保险调标和压缩项目资金。较年初预算数增加0.15万元，增长0.04%。主要原因是养老保险和职业年金调标。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出314.06万元，占80.1%，较年初预算数减少0.66万元，下降0.2%，主要原因是公用经费调标及压缩项目资金。
（2）社会保障与就业支出43.85万元，占11.2%，较年初预算数增加0.80万元，增长1.9%，主要原因是养老保险和职业年金调标。
（3）卫生健康支出14.79万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是未调整保险缴费基数，与上年持平。
（4）住房保障支出19.52万元，占5.0%，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是未调整公积金缴费基数，与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出315.45万元。其中：人员经费262.17万元，较上年决算数减少65.55万元，下降20%，主要原因是公用费调标和压缩项目经费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、生活补助。公用经费53.28万元，较上年决算数减少18.8万元，下降26.1%，主要原因是公用经费调标和下属事业单位独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计32.53万元，较年初预算数减少1.72万元，下降5%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。较上年支出数增加28.2万元，增长651.3%，主要原因是原公务车辆老旧，处置后购入新车增加公务车维修费和公务车购置费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数、上年支出数均持平。
公务车购置费25.35万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆。费用支出较年初预算数增加0.35万元，增长1.4%，主要原因是新车购置后购买保险。较上年支出数增加25.35万元，增长100%，主要原因是原公务车辆老旧，处置后购入新车。
公务用车运行维护费5.41万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.6%，主要原因是严格按规定厉行节约。较上年支出数增加3.45万元，增长176%，主要原因是原公务车辆老旧增加公务车维修费等。
公务接待费1.77万元，主要用于接待上级部门来永考察调研等。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降52.8%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少0.60万元，下降25.3%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次182人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.27元，车均购置费25.35万元，车均维护费5.41万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.71万元，较上年决算数减少14.59万元，下降89.5%，主要原因是从严控制会议规模。本年度培训费支出2.37万元，较上年决算数减少22.75万元，下降90.6%，主要原因是从严控制培训班次及人数。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出53.28万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少18.80万元，下降26.1%，主要原因是公用经费调标和下属事业单位独立核算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和公务车。
五、预算绩效管理情况说明
（一） 单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出103.78万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘飞 023-49822090
此件公开发布
渝公网安备50011802010123号
