重庆市永川区工商业联合会2020年度部门决算公开情况说明

索引号：	1350038300933690XW/2021-00009	发文字号：
发布机构：	永川区工商联	成文日期：	2021-08-19	发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区工商业联合会2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	1350038300933690XW/2021-00009
发文字号：
发布机构：	永川区工商联
成文日期：	2021-08-19
发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区工商业联合会2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能职责：坚持党的领导；依法依章程独立自主开展工作；加强对非公有制经济人事的政治引领；积极参加议政；协助政府管理和服务非公有制经济；强化商会协会管理；积极参与社会治理；拓展工商联组织覆盖和工作覆盖；研究指导工商联自身改革和建设；完成区委区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

重庆市永川区工商业联合会是一级单位，核定行政编制7名，其中：主席1名，副主席2名，内设机构领导职数各1名，机关后勤服务事业编制1名。机关下设办公室、经济部（会员部）两个内设机构。下属财政全额拨款公益一类事业单位一个，为单位重庆市永川区民营经济服务中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计431.45万元，支出总计431.45万元。收支较上年决算数增加83.27万元、增长 23.9%，主要原因是收入合计增加83.27万元。

2.收入情况。2020年度收入合计431.45万元，较上年决算数增加83.27万元，增长23.9%，主要原因是财政拨款收入增加83.27万元。其中：财政拨款收入431.45万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计431.45万元，较上年决算数增加83.27万元，增长23.9%，主要原因是基本支出增加74.25万元，项目支出增加9.02万元。其中：基本支出 341.55万元，占79.2%；项目支出89.90万元，占20.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计431.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加83.27万元，增长23.9%。主要原因是民营经济服务中心人员增加，相应收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入431.45万元，较上年决算数增加83.27万元，增长23.9%。主要原因是民营经济服务中心人员增加，相应收入增加。较年初预算数增加50.98万元，增长13.4%。主要原因是年中民营经济服务中心人员增加，新增加项目2020年非公经济和社会组织党组织工作活动经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出431.45万元，较上年决算数增加83.27万元，增长23.9%。主要原因是民营经济服务中心人员增加，相应支出增加。较年初预算数增加50.98万元，增长13.4%。主要原因是年中民营经济服务中心人员增加，同时年中增加项目2020年非公经济和社会组织党组织工作活动经费，相应支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出346.53万元，占80.3%，较年初预算数增加40.53万元，增长13.2%，主要原因是年中民营经济服务中心人员增加，同时年中增加项目2020年非公经济和社会组织党组织工作活动经费，相应支出增加。

（2）社会保障与就业支出46.00万元，占10.7%，较年初预算数增加8.56万元，增长22.9%，主要原因是民营经济服务中心人员增加，相应支出增加。

（3）卫生健康支出16.85万元，占3.9%，较年初预算数增加0.81万元，增长5%，主要原因是民营经济服务中心人员增加，相应支出增加。

（4）住房保障支出22.07万元，占5.1%，较年初预算数增加1.07万元，增长5.1%，主要原因是民营经济服务中心人员增加，相应支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出341.55万元。其中：人员经费271.48万元，较上年决算数增加54.80万元，增长25.3%，主要原因是主要原因是民营经济服务中心人员增加，相应支出增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。公用经费70.07万元，较上年决算数增加19.44万元，增长38.4%，主要原因：一是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。二是2020年因年中服务中心人员增加，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.57万元，较年初预算数增加0.07万元，增长1.1%，主要原因是2020年开展缔结友好工商联活动及“双城经济圈建设”川渝两地工商联来往交流，公务接待费增加。较上年支出数增加1.49万元，增长29.3%，主要原因是2020年开展缔结友好工商联活动及“双城经济圈建设”川渝两地工商联来往交流，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费2.71万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降50.7%，主要原因严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.68万元，下降20.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费3.85万元，主要用于接待区外工商联来访友好交流。费用支出较年初预算数增加2.85万元，增长285%，主要原因是2020年开展缔结友好工商联活动及“双城经济圈建设”川渝两地工商联来往交流，接待费增加。较上年支出数增加2.16万元，增长127.8%，主要原因是2020年开展缔结友好工商联活动及“双城经济圈建设”川渝两地工商联来往交流，接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出70.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加19.44万元，增长38.4%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。本年度会议费支出4.97万元，较上年决算数减少8.00万元，下61.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约减少不必要的会议。本年度培训费支出 3.92万元，较上年决算数增加2.11万元，增116.6%，主要原因追加了“诚信永商”建设培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报绩效自评表形式对 5个项目开展了绩效自评，涉及资金87.2元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
项目名称	诚信永商系列活动工作经费				联系人及电话	代斌 15723249199
主管部门	重庆市永川区工商业联合会				实施单位	重庆市永川区工商业联合会
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		总量	13.3	总量	13.3	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金	13.3	其中：财政资金	13.3	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	有序推进开展“诚信永商”系列活动专题讲座，“诚信永商”评定，“诚信永商”建设领导小组工作。			引导永川区民营企业和民营企业家做爱国、敬业、守法诚信经营。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	已开展专题讲座四期	≥4期	≥4期	100%	是	是
	授牌“优质诚信企业”28户	≥28户	≥28户	100%	是	是
	已召开“全市工商联系统信用建设永川现场会	≥1个	≥1个	100%	是	是
	已召开“诚信永商”启动仪式及专题讲座、组织企业家外出学习调研	≥28户	≥28户	100%	是	是
	民营企业满意度	≥90%	≥90%	100%	是	是
说明	无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜娟49822090

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附件下载：

重庆市永川区工商业联合会.xls