部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-46450 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2018-08-28 | 发布日期： | 2018-08-28 |
| 标题： | 永川区工商联2017年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-46450 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2018-08-28 | ||||
| 发布日期： | 2018-08-28 | ||||
| 标题： | 永川区工商联2017年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。
工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联按照“团结、教育、引导、服务”的方针，加强非公有制经济人士的思想政治工作，努力培养一支拥有党的领导，坚持走社会主义道路的非公有制经济代表人士积极分子队伍，引导他们“爱国、敬业、守法”,教育他们“致富思源、富而思进”。积极维护非公有制经济人士的合法权益，促进非公有制经济健康快速发展。
1.参与国家和地方政治、经济和社会生活中重大问题的政治协商、民主监督、参政议政。
2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。
3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4.做非公有制经济人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心公益事业。
7.为会员开展专业技术职称申报和专业培训，为会员提供信息、管理、科技、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8.加强对外联络，组织会员出国（境）考察，举办和参加对内对外展销会、交易会，协助会员引进资金、技术、人才，促进经济发展。
9.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
10.承办区委、区政府交办的有关事项。
（二）机构设置。永川区工商联为行政单位，设有三个内设科室，办公室、经济部及会员部，经济部及会员部合署办公。我单位编制10名，现有在职职工10名。领导职数配置4名，其中：党组书记1名，副主席2名，秘书长1名；办公室、经济部主任各1名；调研员1名；副调研员2名；驾驶员1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计326.95万元，支出总计326.95万元。与2016年决算数相比，收入增加4.92万元、增长1.53%，实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，社会保险基数调整，人均公用经费提标;支出增加4.92万元、增长1.53%，实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，社会保险基数调整，人均公用经费提标。
本部门2017年度收入合计326.95万元，其中：财政拨款收入326.95万元，占总收入的100.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
本部门2017年度支出合计326.95万元，其中：基本支出263.25万元，占总支出的80.52%；项目支出63.70万元，占总支出的19.48%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入326.95万元，较上年决算数增加4.92万元，增长1.53%。增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标。较年初预算数增加50.25万元，增长18.16%。增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标，2017年公务员交通补贴比2016年增加了6个月，绩效考核奖、公务员平时考核、健康休养费提标，年中追加2016年度“好班子”单位奖励工作经费5万元。
本部门2017年度财政拨款支出326.95万元，较上年决算数增加4.92万元，增长1.53%。增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标。较年初预算数增加50.25万元，增长18.16%。增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标，2017年公务员交通补贴比2016年增加了6个月，绩效考核奖、公务员平时考核、健康休养费提标，年中追加2016年度“好班子”单位奖励工作经费5万元。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出267.89万元，占本部门总支出81.94%，较年初预算数减少8.81万元，主要是因为有调出人员不在本单位列支；社会保障与就业支出33.25万元，占本部门总支出10.17%，较年初预算数减少1.95万元，主要原因是有退休人员死亡不在本单位列支；医疗卫生与计划生育支出14.52万元，占本部门总支出4.44%，较年初预算数减少0.08万元，主要原因是人员调出不在本单位列支；住房保障支出11.29万元，占本部门总支出3.45%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是人员调出不在本单位列支，基数调整后持平；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出263.25万元。其中：人员经费204.34万元，较上年增加33.7万元，主要原因是增加了养老保险缴费和职业年金缴费，绩效考核奖、公务员平时考核、健康休养费提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费58.91万元，较上年增加32.77万元，主要原因是增加了会议费、人均公用经费提标、2017年公务员交通补贴比2016年增加了6个月、此外部分原因是由物价上涨造成，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出63.70万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元。行政事业类项目支出63.70万元，较上年减少61.55万元，主要原因是因减少换届经费，主要用于宣传费、异地商会组建费、百家企业驻村活动经费、组织建设活动经费、搭建友好商会费、非公有制经济企业家培训费、非公有制经济发展活动工作经费、调研费、青委会工作经费、理想教育信念实践活动经费、银企合作费、招商引资费、追加2016年度好班子单位奖励工作经费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计7.19万元，较年初预算数减少21.81万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少21.41万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费5.50万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.50万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少3.30万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.69万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少18.31万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降,较上年支出数减少18.11万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次，190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费88.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出58.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较2016年增加32.77万元，增长125.36%，主要原因是增加了会议费、人均公用经费提标、2017年公务员交通补贴比2016年增加了6个月，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对XX项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：工商联办公电话023-49822090
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
