重庆市永川区公共资源事务中心2020年度部门决算公开情况说明

索引号：	12500383358706219L/2021-00004	发文字号：
发布机构：	永川区公共资源事务中心	成文日期：	2021-08-19	发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区公共资源事务中心2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	12500383358706219L/2021-00004
发文字号：
发布机构：	永川区公共资源事务中心
成文日期：	2021-08-19
发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区公共资源事务中心2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；协助制定交易流程等交易管理制度，制定现场管理、应急处理等内部管理制度；负责场内交易日常事务，开展交易数据统计分析；办理本级政府集中采购有关事宜；协助有关职能部门处理投诉举报；协助开展信息公开和诚信体系建设等。

（二）机构设置

正处级事业单位（参照公务员法管理），机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，设置办公室、工程建设交易科、政府采购服务科、资产资源交易科、信息科5个内设机构。

核定编制19名。其中：主任1名、副主任2名，内设机构领导职数各1名。2020年末实有18人，较年初减少1人。

（三）单位构成

本单位无下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计639.11万元，支出总计639.11万元。收支较上年决算数减少132.28万元、下降17.1%，主要原因是收入合计减少132.28万元。

2.收入情况。2020年度收入合计638.63万元，较上年决算数减少132.76万元，下降17.2%，主要原因是财政拨款收入减少132.76万元。其中：财政拨款收入638.63万元，占100.00%，此外，使用年初结转和结余0.48万元。

3.支出情况。2020年度支出合计639.11万元，较上年决算数减少132.28万元，下降17.1%，主要原因是基本支出增加71.05万元，项目支出减少203.32万元。其中：基本支出420.32万元，占65.8%；项目支出218.8万元，占34.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计639.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少132.28万元，下降17.1%。主要原因是取消委托业务费和电子招投标交易系统升级改造费支出、压缩招投标交易活动经费导致项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入638.63万元，较上年决算数减少132.76万元，下降17.2%。主要原因是取消委托业务费和电子招投标交易系统升级改造费支出、压缩招投标交易活动经费导致项目经费减少。较年初预算数增加15.60万元，增长2.5%。主要原因是预算执行期内接入使用重庆市公共资源交易中心统一建设的工程建设项目电子招投标系统，支付系统运维服务费导致支出较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出639.11万元，较上年决算数减少132.28万元，下降17.1%。主要原因是取消委托业务费和电子招投标交易系统升级改造费支出、压缩招投标交易活动经费导致项目经费减少。较年初预算数增加16.08万元，增长2.6%。主要原因是预算执行期内接入使用重庆市公共资源交易中心统一建设的工程建设项目电子招投标系统，支付系统运维服务费导致支出较年初预算增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出557.44万元，占87.2%，较年初预算数增加15.31万元，增长2.8%，主要原因是预算执行期内接入使用重庆市公共资源交易中心统一建设的工程建设项目电子招投标系统，支付系统运维服务费导致支出较年初预算增加。

（2）社会保障与就业支出34.59万元，占5.4%，较年初预算数增加0.29万元，增长0.8%，主要原因是年中社保缴费基数调增。

（3）卫生健康支出19.10万元，占3%，较年初预算数增加0.48万元，增长2.6%。主要原因是预算执行期间增加新冠疫情工作经费0.48万元。

（4）住房保障支出27.99万元，占4.4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出420.32万元。其中：人员经费322.70万元，较上年决算数增加42.91万元，增长15.3%，主要原因是人员晋级，相应个人经费增加，个人待遇调增后社保缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和生活补助。公用经费97.62万元，较上年决算数增加28.15万元，增长40.5%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，本单位在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少7.00万元，下降77.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约，严控“三公”经费开支，认真落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格执行接待开支标准和陪餐规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.35万元，增长21.2%，主要原因是公务用车维修支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费1.55万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降71.8%，主要原因是认真落实公车使用规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.21万元，增长15.7%，主要原因是公务用车维修保养支出增加。

公务接待费0.45万元，主要用于接待国内其他省市区交易中心到我单位学习调研招投标交易工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.05万元，下降87.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行接待开支标准和陪餐规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.14万元，增长45.2%，主要原因是为推动远程异地开评标工作，公务接待人次增加13人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次58人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出97.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加28.15万元，增长40.5%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，本单位在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出24.69万元，较上年决算数增加14.75万元，增长148.4%，主要原因是本年度会议费为招投标会务费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.76万元，减少88.4%，主要原因是严格控制了培训班次及培训人数。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于购买开评标区电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心将4个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金311.67万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）招投标信息化系统建设运行维护费绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

（2020年度）
项目名称	招投标信息化系统建设运行维护费				联系人及电话	徐新喜：15023186655；023-49825386
主管部门	行财科				实施单位	重庆市永川区公共资源事务中心
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	100	总量	120	总量	100.26		84%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	120	其中：财政资金	100.26		84%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	保障全区招投标信息化系统持续正常运行			全区招投标信息化系统持续正常运行
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	系统年正常运行天数	≥240天	251天	105.83%	是	否
	系统正常运行率	≥99%	100%	101.01%	是	否
	系统运行维护响应时间	≤2小时	2小时	100%	是	否
	办理业务量	≥200宗	601宗	300.50%	是	否
	办事效率提升	≥30%	35%	116.67%	是	否
	系统正常使用年限	≥5年	5年	100%	是	否
	招投标信息化系统使用者满意度	≥85%	95%	111.76%	是	否
说明	无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐新喜联系电话：023-49825386

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附件下载：

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