重庆市永川区公安局2022年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市永川区公安局的主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动、黑恶势力，防范、处置群体性事件，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；森林治安防控管理及刑事犯罪预防打击工作；协助纪检监察委监察留置场所管理等。

    （二）机构设置

 区公安局是永川区人民政府的组成部门，属于政法机关，内设机构33个，镇街派出所24个。

    （三）单位构成

   本单位无下级预算单位。

          二、部门决算情况说明

       （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022 年度收入总计41,976.48万元，支出总计41,976.48万元。收支较上年决算数减少4,736.75万元,下降10.1%，主要原因是收入合计减少4736.75万元。

      2.收入情况。2022 年度收入合计41,964.35万元，较上年决算数 减少4,482.43万 元，下降9.7%，主要原因是财政拨款收入减少4462.91万元，其他收入减少19.52万元。其中：财政拨款收入41,929.22万元，占99.9%；其他收入 35.12万元，占0.1%。此外，年初结转和结余12.14万元。

    3.支出情况。2022 年度支出合计41,940.28万元，较上年决算 减少4,760.82万 元，下降10.2%，主要原因是基本支出增加 634.82万元，项目支出减少5395.64 万元。其中：基本支出23,175.33万元，占55.3%；项目支出18,764.95万元，占44.7%。

   4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余36.21万元，较上年决算数 增加24.07万 元，增长198.3%，主要原因是其他收入结转结余增加。

       （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2022 年度财政拨款收、支总计41,929.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,501.85万元，下降9.7%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致,财政拨款项目支出比上年减少 5137.52万元。

      （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入41,925.12万元，较上年决算数 减少4,463.76万 元，下降9.6%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。较年初预算数减少3,095.29万 元,下降6.9%。主要原因是落实过紧日子措施，公用经费定额减少、压减项目经费所致。

    2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出41,925.12万元，较上年决算数 减少4,502.70万 元，下降9.7%。主要原因是公用经费定额减少、压减项目经费所致。较年初预算数减少3,095.29万 元，下降6.9%。主要原因是落实过紧措，公用经费定额减少、压减项目经费所致。

     3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数 增加0.00万元。

     4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1） 公共安全支出36,561.32万元，占87.2%，较 年初预算数减少3,501.94万 元，下降8.7%，主要原因是落实过紧日子措施公用经费定额减少、压减项目经费所致。

    （2） 社会保障与就业支出2,733.35万元，占 6.5%，较年初预算数 增加461.79万 元，增长20.3%，主要原因是个人待遇调增后社保缴费等增加支出。

   （3） 卫生健康支出987.82万元，占2.4%，较年初预算数减少55.14万 元，下降5.3%，主要原因是部分人员暂停缴费。

    （4） 住房保障支出1,642.63万元，占3.9%，较 年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出23,175.33万元。其中：人员经费20,280.81万元，较上年决算数增加388.29万元，增长2%，主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、残疾人就业保障金、应休未休年假补助、政府绩效考核奖励、公务员平时考核奖励、离退休健康休养费、退休一次性补助、遗属生活补助、死亡一次性抚恤金等。公用经费2,894.52万元，较上年决算数增加246.54万元，增长9.3%，主要原因是机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

       （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 4.10万元，较上年决算数 增加0.85万元，增长26.2%，主要原因是特殊重度精神障碍患者治疗费用增加。本 年支出4.10万元，较上年决算数 增加0.85万 元，增长26.2%，主要原因是特殊重度精神障碍患者治疗费用增加。

       （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

         三、“三公”经费情况说明

       （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2022 年度“三公”经费支出共计1,125.66万元，较年初预算数减少203.34万 元，下降15.3%， 主要原因是单位落实内控制度，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，严控“三公”经费支出。较上年支出数 减少303.46万元，下降21.2%，主要原因是单位落实内控制度，严控“三公”经费支出。

      （二）“三公”经费分项支出情况

      2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）公务活动。

     公务车购置费407.44万元，主要用于购买执法执勤车辆。费用支出较年初预算数减少22.56万元，下降5.2%，主要原因采购节余。较上年支出数减少298.02万元，下降42.2%，主要原因是本年公务车辆采购比上年少18辆；公务车辆保有量202辆，本年新购32辆，报废33辆。

      公务车运行维护费711.17万元，主要用于执法执勤车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少159.83万元，下降18.4%，主要原因是近两年更新公务车辆使车辆维修费下降。较上年支出数减少2.36万元，下降0.3%，主要原因是单位严格公务用车管理，节约公车运行维护费。

      公务接待费7.05万元，主要用于接待公务接待支出。费用支出较年初预算数减少20.95万元，下降74.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降。较 上年支出数减少3.07万 元，下降30.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待支出下降。

      （三）“三公”经费实物量情况

   2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置32 辆，公务车保有量为202辆；国内公务接待108批次715人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2022年本部门人均接待费98.55元，车均 购置费12.73万元，车均维护费3.52万元。

       四、其他需要说明的事项

     （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

     本年度会议费支出10.13万元，较上年决算数增加2.97万元，增长41.5%，主要原因是本年增加了二十大安保及夏季安全整治行动誓师大会支出约5.8万元。本年度培训费支出122.66万元，较上年决算数 减少83.00万元，下降40.4%，主要原因是疫情原因部分轮值轮训未开展。

       （二）机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出2,894.52万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加246.54万 元，增长9.3%，主要原因是落实工会政策。

      （三）国有资产占用情况说明

     截至2022年12月31日，本部门共有车辆202辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车202辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

       （四）政府采购支出说明

    2022 年度本部门政府采购支出总额1,874.40万元，其中：政府采购货物支出172.21万元、政府采购工程支出 414.39万元、政府采购服务支出1,287.80万元。授予中小企业合同金额1,566.23万元， 占政府采购支出总额的83.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,198.39万元，占政府采购支出总额的 63.9%。主要用于采购电脑、执法办案中心智能化设备、海量视频信息快速检索设备、执法执勤车辆、电瓶巡逻车辆、永川区社会治理“云网工程”建设、移动警务终端租赁服务、物业管理服务、电信服务、信息化系统维护服务等。

         五、预算绩效管理情况说明

     （一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金18753.91万元。从评价情况来看，本部门2022年实施的22个项目，13个项目完成了年初预算进度，其中基建类建设项目因工程未按进度完成验收竣工；预算绩效目标基本完成，资金使用进度91.2%，资金使用效益好。

       （二）绩效自评结果

    具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

     （三）重点绩效评价结果

       本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

      六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：江卢     023-49577088

      （此件公开发布）