部门镇街
| 索引号： | 135003830093368464/2021-00005 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区妇联 | 成文日期： | 2021-08-19 | 发布日期： | 2021-08-19 |
| 标题： | 重庆市永川区妇女联合会2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 135003830093368464/2021-00005 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区妇联 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-19 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-19 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区妇女联合会2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区妇女联合会
2020年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
坚持党的领导，加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导，依法依《中华全国妇女联合会章程》独立自主开展工作，团结动员广大妇女群众干事创业，突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质，拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导妇联自身改革和建设。
(二）机构设置
本部门内设办公室（妇儿工委办）、妇女发展部、家庭儿童工作部，在职人员6人。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计432.53万元，支出总计432.53万元。收支较上年决算数减少62.80万元、下降 12.7%，主要原因是收入合计减少62.80万元。
2.收入情况。2020年度收入合计432.23万元，较上年决算数减少63.10万元，下降12.7%，主要原因是财政拨款收入减少62.80万元。其中：财政拨款收入432.23万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0.29万元。
3.支出情况。2020年度支出合计432.53万元，较上年决算数减少62.80万元，下降12.7%，主要原因是基本支出减少13.34万元，项目支出减少49.46万元。其中：基本支出 171.18万元，占39.6%；项目支出261.34万元，占60.4%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计432.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少62.80万元，下降12.7%。主要原因是年中人员减少，相应支出减少；2020年年度无彩票公益金（福利彩票）区县分成资金收入。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入419.96万元，较上年决算数增加72.80万元，增长21.0%。主要原因是年中追加了群团资金、两癌贫困母亲专项救助金。较年初预算数增加100.78万元，增长31.6%。主要原因是年中追加了群团资金、两癌贫困母亲专项救助金。此外，年初财政拨款结转和结余0.29万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出420.25万元，较上年决算数增加73.09万元，增长21.1%。主要原因是追加了群团资金、两癌贫困母亲专项救助金。较年初预算数增加101.07万元，增长31.7%。主要原因是追加了群团资金、两癌贫困母亲专项救助金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出371.49万元，占88.4%，较年初预算数增加89.53万元，增长31.8%，主要原因是追加了群团资金、两癌贫困母亲专项救助金。
（2）社会保障与就业支出29.82万元，占7.1%，较年初预算数增加11.25万元，增长60.5%，主要原因对农村贫困妇女实施“两癌”救助。
（3）卫生健康支出8.25万元，占2.0%，较年初预算数增加0.30万元，增长3.8%，主要原因是新冠疫情应急防控经费。
（4）住房保障支出10.69万元，占2.5%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出171.18万元。其中：人员经费132.40万元，较上年决算数减少12.47万元，下降8.6%，主要原因是年中人员减少，相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。公用经费38.78万元，较上年决算数减少0.86万元，下降2.2%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.27万元，较上年决算数减少135.90万元，下降91.7%，主要原因是2020年度无彩票公益金（福利彩票）区县分成资金收入。
本年支出12.27万元，较上年决算数减少135.90万元，下降91.7%，主要原因是2020年年度无彩票公益金（福利彩票）区县分成资金收入。
（六）本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计6.73万元，较年初预算数减少2.77万元，下降29.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务接待支出和公车运行维护费用。 较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本保持不增。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持不增。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于到镇街道开展妇女儿童活动或到市妇联开会等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降27.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务车使用。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务车使用。
公务接待费2.74万元，主要用于接待用于接待其他区县妇联到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降31.5%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次306人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出38.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少0.86万元，下降2.2%，主要原因是落实节约财政开支精神，压减支出形成。本年度会议费支出2.38万元，较上年决算数减少7.57万元，下降76.1%，主要原因是本部门厉行节约原则减少会议费支出。本年度培训费支出 0.52万元，较上年决算数减少1.43万元，下降73.3%，主要原因是减少外出培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，机要通信用车主要是用于机关工作人员到乡镇开展妇女儿童活动或到市妇联开会等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.00万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购计算机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门以填报目标自评表形式对3个项目开展了绩效自评，涉及资金269.34万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
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项目支出预算绩效自评表 | ||||||||
|
（2020年度） | ||||||||
|
项目名称 |
妇女儿童事业发展 |
联系人及电话 |
高敏 49819055 | |||||
|
主管部门 |
重庆市永川区妇女联合会 |
实施单位 |
重庆市永川区妇女联合会 | |||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||
|
总量 |
115.55 |
总量 |
133.84 |
总量 |
125.84 |
94% | ||
|
其中：财政资金 |
115.55 |
其中：财政资金 |
133.84 |
其中：财政资金 |
125.84 |
94% | ||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
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开展三八节、脱贫攻坚、女性素质提升、留守妇女儿童关爱、乡村振兴、巾帼志愿服务、家庭教育、新媒体宣传报道、妇女维权、春蕾圆梦行动救助、寻找“最美家庭”系列活动 |
开展三八节系列活动，实施春蕾圆梦行动，对11名贫困女生进行了救助，婚姻家庭纠纷调解案例490件，开展家庭教育讲座10场次，指导各镇街基层妇联组织开展农村留守妇女“双学双比”劳动技能活动112场次，开展困境儿童关爱活动，惠及困境儿童人数162人次，常态化开展寻找“最美家庭”100户活动，评选“最美阳台”36户、“最美庭院”90户，评选出十佳最美阳台、十佳最美庭院。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |
|
婚姻家庭纠纷调解案例件数 |
200 |
490 |
245% |
否 |
否 |
|||
|
家庭教育讲座场次 |
10 |
10 |
100% |
否 |
否 |
|||
|
农村留守妇女“双学双比”劳动技能场次 |
100 |
112 |
112% |
否 |
否 |
|||
|
开展困境儿童关爱活动场次 |
10 |
18 |
180% |
是 |
否 |
|||
|
受到关心关爱的困境儿童人数 |
160 |
162 |
101% |
否 |
否 |
|||
|
春蕾圆梦行动救助农村贫困女生人数 |
10 |
11 |
110% |
否 |
否 |
|||
|
寻找“最美家庭”户数 |
100 |
100 |
100% |
否 |
否 |
|||
|
评选最美阳台、最美庭院 |
100 |
126 |
126% |
否 |
是 |
|||
|
儿童之家每月开展主题活动次数 |
1 |
1 |
100% |
否 |
否 |
|||
|
妇女之家常态化开展活动场次 |
4 |
4 |
100% |
否 |
否 |
|||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||
（三）重点绩效评价结果
本部门2020年未涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
决算公开联系方式：高敏，电话：023-49819055
渝公网安备50011802010123号
