部门镇街
| 索引号： | 135003830093368464/2020-00004 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区妇联 | 成文日期： | 2020-09-01 | 发布日期： | 2020-09-01 |
| 标题： | 重庆市永川区妇女联合会2019年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 135003830093368464/2020-00004 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区妇联 | ||||
| 成文日期： | 2020-09-01 | ||||
| 发布日期： | 2020-09-01 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区妇女联合会2019年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
(一)职能职责
坚持党的领导，加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导，依法依《中华全国妇女联合会章程》独立自主开展工作，团结动员广大妇女群众干事创业，突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质，拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导妇联自身改革和建设。
(二)机构设置
本部门内设妇女发展部、家庭儿童工作部，在职人员6人。
(三)机构改革情况
本部门2019年未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计495.33万元，支出总计495.33万元。收支较上年决算数增加163.55万元、增长49.29 %，主要原因是收入合计增加163.55万元。
2.收入情况。2019年度收入合计495.33万元，较上年决算数增加163.55万元，增长49.29%，主要原因是财政拨款收入增加163.55万元。其中:财政拨款收入495.33万元,占100%。
3.支出情况。2019年度支出合计495.33万元，较上年决算数增加163.55万元，增长49.29%，主要为基本支出增加10.60万元，项目支出增加152.95万元。其中:基本支出184.52万元，占37.25%;项目支出310.81万元，占62.75 %。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计495.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加163.55万元，增长49.29%。主要原因是年中市妇联追加群团事业发展资金31万元，用于妇女儿童事业发展工作;年中区财政局追加2018年度彩票公益金(福利彩票)区县分成资金149万元，用于开展农村贫困母亲“两癌”救助及困境儿童关爱工作;2018年上级补助的困境儿童关爱等资金44.02万元在当年支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入347.16万元，较上年决算数增加46.11万元，增长15.32%。主要原因是开展群团改革工作，市妇联追加群团事业发展资金，区财政拨付妇女儿童事业发展工作经费。较年初预算数增加51.47万元，增长17.41%。主要原因是市妇联追加群团事业发展资金，区财政拨付妇女儿童事业发展工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出347.16万元，较上年决算数增加46.11万元，增长15.32%。主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金和退休人员经费基数调整等，新增对妇联系统女干部进行为期十天的心理咨询培训，开展8个专题的志智双扶送课活动，春节、端午、中秋、国庆等节日送温暖活动，组织并参与“两癌”癌前救助基金筹集活动，举办创业大赛，开展脱贫攻坚工作，帮扶结卫星湖街道建卡贫困户。较年初预算数增加51.47万元，增长17.41%。主要原因是养老保险、职业年金住房公积金和退休人员经费基数调整等,新增对妇联系统女干部进行为期十天的心理咨询培训，开展8个专题的志智双扶送课活动，春节、端午、中秋、国庆等节日送温暖活动，组织并参与“两癌”癌前救助基金筹集活动，举办创业大赛，开展脱贫攻坚工作，帮扶结卫星湖街道建卡贫困户。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出311.16万元，占89.63%，较年初预算数增加53.65万元，增长20.83%，主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金和退休人员经费基数调整等，新增对妇联系统女干部进行为期十天的心理咨询培训，开展8个专题的志智双扶送课活动，开展了春节、端午、中秋、国庆等节日送温暖活动，组织并参与“两癌”癌前救助基金筹集活动，举办创业大赛，开展脱贫攻坚工作，帮扶结卫星湖街道建卡贫困户。
(2)社会保障与就业支出20.76万元，占5.98%，较年初预算数减少0.93万元，下降4.29%，主要原因是年中有1名在职职工退休。
(3)卫生健康支出7.84万元，占2.26%，较年初预算数减少1.25万元，下降13.75%，主要原因是年中有1名在职职工退休。
(4)住房保障支出7.40万元，占2.13 %，较年初预算数减少0万元，下降0 %，主要原因是年中有1名在职职工退休，但住房公积金缴费基数调增。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出184.52万元。其中:人员经费144.88万元，较上年决算数增加17.21万元，增长13.48%，养老保险、职业年金、住房公积金和退休人员经费基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。公用经费39.64万元，较上年决算数减少6.62万元，下降14.31%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入148.17万元，较上年决算数增加117.44万元，增长382.17%，主要原因是区财政局年中追加2018年度彩票公益金(福利彩票)区县分成资金149万元(用于农村贫困母亲“两癌”救助及困境儿童关爱活动)。本年支出148.17万元，较上年决算数增加117.44万元，增长382.17%，主要原因是对农村贫困母亲实施“两癌”救助，开展困境儿童关爱活动。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计6.74万元，较年初预算数减少1.26万元，下降15.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务接待支出。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本保持不增。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持不增。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平 。
2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、妇女儿童事业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务车使用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少公务车使用。
公务接待费2.74万元，主要用于接待其他区县妇联到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降31.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待41批次302人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出39.64万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少6.62万元，下降14.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少办公费、培训费支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.95万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.50%，主要原因是本部门厉行节约原则减少会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.95万元，较上年决算数减少2.42万元，下降55.38%，主要原因是减少外出培训。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.86万元，其中:政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购便携式计算机、台式计算机、打印机。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对1个项目开展了绩效自评，涉及资金282.63万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高适中，项目整体绩效水平高适中，资金使用效益较好。
(二)妇女儿童事业发展项目绩效自评结果
妇女儿童事业发展项目绩效自评综述:全年预算数为282.63万元，执行数为268.66万元，完成预算的95.06%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人:高敏 联系电话:023-49819055
渝公网安备50011802010123号
