部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-46407 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2018-08-28 | 发布日期： | 2018-08-28 |
| 标题： | 永川区妇联2017年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-46407 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2018-08-28 | ||||
| 发布日期： | 2018-08-28 | ||||
| 标题： | 永川区妇联2017年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
坚持党的领导，加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导，依法依《中华全国妇女联合会章程》独立自主开展工作，团结动员广大妇女群众干事创业，突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质，拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导妇联自身改革和建设。
(二）机构设置
本部门内设妇女发展部、家庭儿童工作部，在职人员8人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计307.26万元，支出总计307.26万元。与2016年决算数相比，收入增加57.55万元、增长23.05 %，主要原因是开展群团改革工作，市妇联追加群团事业发展资金33万，上年结余资金27.52万元；支出增加57.55万元、增长23.05%，主要原因是职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、住房公积金略有增加，新增了机关事业单位养老保险、职业年金缴费，公务员平时考核奖等。
本部门2017年度收入合计307.26万元，其中：财政拨款收入307.26万元，占总收入的100% 。
本部门2017年度支出合计307.26万元，其中：基本支出182.43万元，占总支出的59.37%；项目支出124.83万元，占总支出的40.63%；
本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年减少0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入307.26万元，较上年决算数增加57.55万元，增长23.05 %。主要原因是开展群团改革工作，市妇联追加群团事业发展资金33万，上年结余资金27.52万元；较年初预算数增加64.60万元，增长26.62%。主要原因是基本支出中的人员经费增加了46.29万元，职工基本工资、津贴补贴、公务员平时考核奖、年休假等以及项目支出增加了18.31万元。
本部门2017年度财政拨款支出307.26万元，较上年决算数增加57.55万元，增长23.05 %。主要原因是职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、住房公积金略有增加，新增了机关事业单位养老保险、职业年金缴费，公务员平时考核奖等。较年初预算数增加64.60万元，增长26.62%。主要原因是新增了机关事业单位养老保险、职业年金缴费，公务员平时考核奖等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出266.22万元，占本部门总支出86.64%，较年初预算数增加49.75万元，主要原因是职工基本工资、津贴补贴、奖金略有增加，新增了公务员平时考核奖、公务员年终目标考核奖；社会保障和就业支出20.31万元，占本部门总支出6.61%，较年初预算数增加10.08万元，主要原因是新增了机关事业单位养老保险、职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出8.54万元，占本部门总支出2.78%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出7.43万元，占本部门总支出2.42%，较年初预算数增加0万元；其他支出4.76万元，较年初预算数增加4.76万元，主要原因是年中区财政局下达2016年度彩票公益金(福利彩票)区县分成资金预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出182.43万元。其中：人员经费136.55万元，较上年增加31.80万元，主要原因是职工基本工资、津贴补贴、医疗保险费、住房公积金略有增加，新增了机关事业单位养老保险、职业年金缴费，公务员平时考核奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。公用经费45.88万元，较上年增加26.56万元，主要原因是新增了公务员交通补助8.27万元、增加了因公出国（境）费用3.92万元,会议费10万元全部纳入此项费用支出,其他费用增加了4.37万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、其他交通费用等支出。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出120.07万元。其中，基本建设类项目支出0万元，较上年增加（减少）0万元，较上年减少0万元；行政事业类项目支出120.07万元，较上年减少0.57万元，主要用于妇女儿童事业专项工作、女性素质提升、双学双比活动、寻找最美家庭、女性创业大赛、关爱留守妇女儿童项目、送温暖、妇女维权活动等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计10.65万元，较年初预算数增加2.65万元，主要原因是因公出国（境）费用由全区统一控制，年初未编制预算,年中增加了此项费用开支；较上年支出数增加3.91万元，主要原因是市妇联组织区县妇联主席到法国、英国开展妇女儿童权益保障交流工作，增加了因公出国（境）费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用3.92万元，主要是用于因公出国（境）费用支出,费用支出较年初预算数增加3.92万元，主要原因是因公出国（境）费用由全区统一控制，年初未编制预算,较上年支出数增加3.92万元，主要原因是重庆市妇联组织区县妇联主席到法国、英国开展妇女儿童权益保障交流工作。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0万元，主要原因是本部门未购置公务车。
公务车运行维护费4.0万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，费用支出较年初预算数减少0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门从严控制公务车辆运行支出。
公务接待费2.74万元，主要用于接待妇女儿童事业工作相关的接待，总支出与上年持平,主要原因是本部门从严控制公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1 人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次，290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费94.48元，车均购置费0万元，车均维护费4.0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出45.88万元，机关运行经费主要用于开支包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关运行经费较2016年增加26.56万元，增长1.37倍 ，主要原因是新增了公务员交通补助8.27万元、增加了因公出国（境）费用3.92万元,会议费10万元全部纳入此项费用支出,其他费用增加了4.37万元。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑、打印机等.。
（四）预算绩效管理情况说明。强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对所有项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话49819055。
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
