一、部门基本情况

（一）职能职责

按照中共重庆市永川区委办公室重庆市永川区人民政府办公室关于印发《重庆市永川区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（永川委办〔2019〕36号）规定，永川区人民政府办公室主要职责有：

1. 加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作。

2. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

3. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

4. 研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

5. 加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6. 督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

7. 负责全区重点建设项目推进工作；组织开展项目进度检查，牵头解决阻碍项目推进相关问题。

8. 负责拟定区级各部门、镇街经济社会发展实绩考核体系，并组织实施考核工作。

9. 负责全区行政事业单位的公务用车编制、配备、使用、处置管理；全区公务用车安全事故统筹管理；全区公务用车定点租赁、定点维修、定点保险、定点加油管理。

10. 会同有关部门制定全区各公共机构节能规划、年度计划，分解节能目标和指标落实到各公共机构，构建公共机构节能工作联系网络；负责全区公共机构节能监督、管理、考评；推进节约型机关建设。

11. 负责区政府值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况。承担全区政务（政府信息）公开的指导、监督及考核工作。

12. 负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

 （二）机构设置

 重庆市永川区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市永川区人民政府研究室、重庆市永川区人民政府外事办公室、重庆市永川区政务服务管理办公室牌子。

（三）单位构成

本单位无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2042.38万元，支出总计2042.38万元。收支较上年决算数减少66.62万元，下降3.2%，主要原因是收入合计减少93.48万元、年初结转和结余增加26.86万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2015.52万元，较上年决算数减少93.48万元，下降4.4%，主要原因是财政拨款收入减少93.48万元。其中：财政拨款收入2015.52万元，占100%。此外，年初结转和结余26.86万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2042.38万元，较上年决算数减少66.62万元，下降3.2%，主要原因是基本支出增加100.07万元，项目支出减少166.69万元。其中：基本支出1260.56万元，占61.7%；项目支出781.82万元，占38.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2042.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少66.62万元，下降3.2%。主要原因是减少应急救灾公开电话经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2015.52万元，较上年决算数减少93.48万元，下降4.4%。主要原因是减少应急救灾公开电话经费。较年初预算数增加117.43万元，增长6.2%。主要原因是年中追加了政府绩效考核奖励、死亡职工一次性抚恤金、疫情防控工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余26.86万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2042.38万元，较上年决算数减少66.62万元，下降3.2%。主要原因是减少应急救灾公开电话经费。较年初预算数增加144.29万元，增长7.6%。主要原因是年中追加了政府绩效考核奖励、死亡职工一次性抚恤金、2019年度区管领导班子奖励、疫情防控工作经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1760.44万元，占86.2%，较年初预算数增加114.89万元，增长7.0%，主要原因是年中追加了政府绩效考核奖励、死亡职工一次性抚恤金、2019年度区管领导班子奖励等。

（2）社会保障与就业支出136.88万元，占6.7%，较年初预算数增加9.38万元，增长7.4%，主要原因是年中追加了退休职工一次性退休补贴、健康休养费等。

（3）卫生健康支出70.74万元，占3.5%，较年初预算数增加16.83万元，增长31.2%，主要原因是年中追加了疫情防控工作经费等。

（4）住房保障支出74.32万元，占3.6%，较年初预算数增加3.19万元，增长4.5%，主要原因是人员增加，住房公积金支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1260.56万元。其中：人员经费944.57万元，较上年决算数增加60.54万元，增长6.8%，主要原因是人员增加，相应个人经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费315.99万元，较上年决算数增加39.52万元，增长14.3%，主要原因是人员增加、相应公用经费增加；为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算。同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 (六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计99.35万元，较年初预算数增加1.35万元，增长1.4%。较上年支出数增加14.54万元，增长17.1%。较年初预算数和上年支出数增长的主要原因是由于招商引资和外事交流需要，增加了因公出国（境）费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用17.82万元，主要是用于招商引资和外事交流。费用支出较年初预算数增加17.82万元，增长100%。较上年支出数增加17.82万元，增长100%。较年初预算数和上年支出数增长的主要原因是由于招商引资和外事交流需要，增加了因公出国（境）费。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费61.54万元，主要用于机要文件交换、涉外事务、督查巡查等市（区）内因公出行工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.46万元，下降21.1%。较上年支出数减少3.51万元，下降5.4%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费成本下降。

公务接待费19.99万元，主要用于接待国内其他省市办公室（厅）到我单位学习、调研及交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.23万元，增长1.2%，主要原因是相关部门检查指导工作较上年有所增加，接待费略有增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计4个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待215批次2350人，其中：国内外事接待6批次180人；国（境）外公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费85.06元，车均购置费0万元，车均维护费5.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出315.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加39.52万元，增长14.3%，主要原因是人员增加、相应公用经费增加；为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出39.00万元，较上年决算数减少0.23万元，下降0.6%，主要原因是按疫情防控要求，从严控制会议规模。本年度培训费支出 25.79万元，较上年决算数减少5.97万元，下降18.8%，主要原因是按疫情防控要求，从严控制培训班次及人数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额172.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出167.00万元。授予中小企业合同金额172.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额172.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于政府服务热线49812345服务采购和台式计算机、笔记本电脑、平板、显示器等货物采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金821.26万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效指标设置合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

 项目支出预算绩效自评表

（2020年度）

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七） 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八） 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：牛丽琴，023-87166466。